Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21911.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente agregando en el campo CUIT/CUIL (A1_CGC) el valor de "30696139888".

7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturar una Factura para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.

Realizar la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
2. Capturar los datos del encabezado obligatorios
3. Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
4. Agregamos una forma de pago:
   1. Seleccionar en el campo Tipo de Tit. (EL_TIPO) = Certificados de retención SUSS.
   2. Llenamos los campos marcados como obligatorios.
   3. Llenamos los campos Cert. SIRE (EL_SIRECER) = 3069613988820231234567890 , Cod. Seg. SIRE (EL_SIRESEG) = 736
   4. Verificamos que al incluir la forma de pago no muestre un mensaje de error y permita incluir la forma de pago
5. Guardamos el recibo.