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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA486Transmisión Electrónica
País:Perú
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21605


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere realizar cambios necesarios en la rutina Documento Electrónicos (MATA486) con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM, de acuerdo a lo siguiente:


03. SOLUCIÓN

Documentos Electrónicos (MATA486), se realizan los siguientes ajustes: 

  • Se crea la función M486TOKEN(), que realiza la lectura del archivo token.txt, que será utilizado para hacer el envió o consulta del documento.
  • Se crea la función M486CARCH(), que crearan los archivos (XML, CDR y PDF) para posteriormente comprimirlos en una carpeta .zip esto solo cuando haya sido autorizado.
  • En las funciones M486INTRSM() y M486CONSRSM, se realiza ajuste de los métodos y estatus con el nuevo formato de la respuesta que envía el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-21605.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
  4. Debe existir el archivo token.txt dentro de la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS.

    Informações
    titleIMPORTANTE

    Este archivo debe contener el token que dicho token deberá solicitarse al Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Facturación.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Factura inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Factura final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar el estatus emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Factura inicial: Número de documento inicial.
      3. Factura final: Número de documento inicial.
    • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
      1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
      2. XML Envío: Muestra el XML  enviado al OSE.
      3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
      4. Salir: Permite cerrar el monitor.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y aplica únicamente para el OSE denominado RSM.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS