| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22001.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre dos clientes con mismo código en diferente tiendaun cliente. En la rutina de Entidades Bancarias (FINA094) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco cheque.
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Capturar los datos del encabezado, informe el cliente generado previamente, después de clic al botón Extraer títulos. Agregue una forma de pago de tipo cheque (CH). De clic en el campo Busc. Bco Ch y verifique que aparezca el código, la cuenta, la agencia y la descripción del banco de manera satisfactoria. Confirme la forma de pago. Confirme el recibo de cobro. Visualice el recibo de cobro y verifique que los datos hayan sido grabados satisfactoriamente.
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