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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FISA815.PRW | Complemento de recepción de pagos | 15/01/2024 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 18927853 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21952 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el aplicativo de TOTVS Recibo, al aplicar el PE P.E. FISA815I – '"PE para personalizar los PDF del complemento de pago' y " y hacer clic en los botones 'Enviar' o 'Enviar por email', los archivos XML y PDF no son enviados al correo registrado.
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Se realizaron ajustes en los siguientes fuentes:
Complemento de recepción de pagos (FISA815.PRW) – Se implementó una bifurcación para detectar si se están ejecutando estos PE los PE que personalizan la impresión del recibo y se activó la opción de enviar por email. De esta manera, se soluciona el error reportado.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-2195721952.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Compilamos el Punto de entrada "FISA815I".
En la rutina de ClientesProductos (MATA030MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo FinancieroCompras (Actualizaciones | Archivos) registre dos clientes con mismo código en diferente tiendaun producto. En la rutina de Tipos de Títulos (FINA015 Tipo de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una "TES" de salida. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre el tipo de título NCE y NDEun nuevo cliente agregando su correo electrónico en el campo Email (A1_EMAIL). En la rutina de Cuentas Por Cobrar Facturaciones (FINA040MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero Facturación (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere un título financiero de tipo NCE y uno tipo NDEFacturaciones) registre una "NF" al cliente, con la "TES" y el producto configurado anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Informe el número de recibo y el cliente configurado anteriormente en el encabezado del recibo, después de clic al botón Extraer títulos. - Seleccione los títulos NCE y NDE para realizar una compensación.
- Verifique que permita confirmar la generación del recibo.
- el título generado anteriormente
- Agregamos una forma de pago por el mismo valor de la "NF".
Guardamos el recibo.
- Ingresar a la opción Buscar Recibo.
- Llenamos los datos necesarios en los filtros para localizar el recibo generado en el punto anterior.
- Seleccionamos el recibo generado anteriormente y damos clic en "Enviar".
- Verificar que el correo sea enviado correctamenteVisualice el recibo y verifique que no haya inconsistencias en el recibo.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
