Histórico da Página

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1. Vision General
2. Configuración
   • Retenciones en Orden de Pago
     • Configurador
     • Proveedor
     • Produto
     • Tipo de Entrada y Salida
     • Registrar Nbm
     • Impuestos Variables
     • Factura de entrada
   • Libros Fiscales IVA
     • Proveedores
     • Factura de Entrada
3. Utilización
   • Orden de Pago
   • Libro Fiscales IVA.
4. Tablas Utilizadas

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Realizar la configuracion correcta para el calculo del impuesto IVA para el país Paraguay, para que el calculo se realize correctamente, és necesssario necesario posicionar estos impuestos en sua posición especifica en Libro Fiscal.

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• Retenciones en Orden de Pago
  • Configurador:
    • Configurar el parâmetro MV_IMPRETI informando el impuesto IVA
  • Proveedor:
    • Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
  • Produto:
    • Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.
  • Tipo de Entrada y Salida:
    • Por medio de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe una TES de entrada configurada, para realizar el cálculo de IVA 
  • Registrar Nbm:
    • Por medio de la rutina "Registrar Nbm" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones |Archivos ), incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 
  • Impuestos Variables:
    • Por medio de la rutina "Impuestos Variables" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe configurar el IVA, informando el campo "Cpo del L.F." obligatoriamente en la posicion "1".
  • Factura de entrada:
    • Acceder a la rutina "Factura de entrada" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente.

• Libro Fiscales IVA:
  • Proveedores:
    • En la rutina Proveedores, ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) debe darse de alta a un Proveedor.
  • Factura de entrada:
    • En la rutina Factura de entrada ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Facturas) debe darse de alta a una Factura de entrada, informando un código en el campo Nr. Despacho (F1_NUMDES).

03. Utilizacion

• Orden de Pago:
  • Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
  • Seleccione la Factura.
  • Valide que el campo Ret. IVA esté correcto.
  • Grabe la Orden de pago
  • Confirmar el grabado de los registros de retención para la factura (NF) en las tablas SEK y SFE.

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