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  • Retenciones en Orden de Pago
  • Libro Fiscales IVA


02. Ejemplo de Utilizacion


Para el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) es necesario realizar la configuración que se describe a continuación:


1. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.

Impuesto (FB_CODIGO): IVA

Descripción (FB_DESCR): IVA - REGIMEN GENERAL

Formula Entrada (FB_FORMENT): M100XIVA

Formula Salida (FB_FORSAI): M460XIVA

% Alícuota (FB_ALIQ): 10,00

Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): 1

Clase Impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto


Aviso
titleIMPORTANTE

Para el calculo correcto de IVA se debe configurar el IVA, informando el campo "Cpo del L.F."(FB_CPOLVRO) obligatoriamente en la posicion "1".

Informações
titleImportante

El porcentaje de alícuota para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del producto, servicio o actividad el agente. A principio se utiliza los siguientes impuestos y porcentajes de alícuota:

  • IVA → 10%
  • IV5 → 5%
  • IVC → IVA Incluido

Para la configuración del impuesto IVA Incluido (IVC), las fórmulas de entrada y salida son M100IVAI y M460IVAI respectivamente. Para el resto de los impuestos relacionados al IVA  deberá utilizar las formulas informadas en el ejemplo anterior (M100xIVA / M460xIVA).

 IVA

Valor Mercadoría: 10.000,00

Alícuota: 10%

Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (10/100) = 1.000,00

Valor IVA: 1.000,00

Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA):  10.000,00 + 1.000,00 = 11.000,00


IV5

Valor Mercadoría: 10.000,00

Alícuota: 5%

Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (5/100) = 500,00

Valor IVA: 500,00

Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA):  10.000,00 + 500,00 = 10.500,00

02. Configuracion

  • Retenciones en Orden de Pago
    • Configurador:
      • Configurar el parâmetro MV_IMPRETI informando el impuesto IVA
    • Proveedor:
      • Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
    • Produto:
      • Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.
    • Tipo de Entrada y Salida:
      • Por medio de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe una TES de entrada configurada, para realizar el cálculo de IVA 
    • Registrar Nbm:
      • Por medio de la rutina "Registrar Nbm" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones |Archivos ), incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 
      Impuestos Variables:
      • Por medio de la rutina "Impuestos Variables" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe configurar el IVA, informando el campo "Cpo del L.F." obligatoriamente en la posicion "1".
    • Factura de entrada:
      • Acceder a la rutina "Factura de entrada" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente.

...

titleIMPORTANTE

...

      • .



  • Libro Fiscales IVA:
    • Proveedores:
      • En la rutina Proveedores, ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) debe darse de alta a un Proveedor.
    • Factura de entrada:
      • En la rutina Factura de entrada ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Facturas) debe darse de alta a una Factura de entrada, informando un código en el campo Nr. Despacho (F1_NUMDES).

...