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Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Procedimiento
ids	paso1,paso2

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default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21731.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una factura de entrada de tipo Normal indicando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
Módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A), generar una orden de pago a la factura creada anteriormente.

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default	no
referencia	paso2

Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
Ir a Actualizaciones | Movimiento Bancario | Anular Orden de Pago (FINA086).
Informar los parámetros necesarios para mostrar la Orden de Pago creada en las precondiciones.
Marcar el checkbox de la Orden de Pago y dar clic en Confirmar.
Validar que el proceso concluya correctamente, con un tiempo de procesamiento corto: Image Added

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.
Titulo	¡IMPORTANTE!