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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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FINA998.PRW | Totvs Recibo |
| FINA998A.TLPP | Fuente puente para comunicación de Endpoint. |
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| País: | México. |
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| Ticket: | 18899180. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22016. |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22016.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes: MV_FINA087 = .T. – Redireccionamiento a la rutina de Cobro Diversos-FINA087A.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere dos títulos por cobrar de tipo NF, uno por valor de 1160 y otro por un valor de 40. Ingrese a la rutina de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) verifique que se redireccione a la rutina de Cobros Diversos, genere un recibo de cobro (000001) con una forma de pago por un valor de 1200, y seleccione el título por cobrar de tipo NF por un valor de 1160 para que sea generado un RA por un valor de 40 al generar el recibo de cobro. Ingrese a la rutina de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) verifique que se redireccione a la rutina de Cobros Diversos, genere un segundo recibo de cobro (000002), no informe una forma de pago, seleccione el título por cobrar de tipo NF por un valor de 40 y el recibo anticipado por un valor de 40 para realizar la compensación.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En la rutina de Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) realice el borrado del recibo 000002, verifique que el saldo del título recibo anticipado sea revertido. Seleccione el recibo (000002)y de clic en Borrar. Confirme el borrado. Realice el borrado del recibo 000001, verifique que permita realizar el borrado y que no aparezca mensaje “El recibo 000001 contiene cheque con baja y no se permite la anulación o borrado”.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | Los recibos de cobro generados antes de la aplicación del patch que están vinculados a un recibo anticipado no podrán ser borrados, para que estos puedan ser borrados es necesario revertir el saldo en el campo E1_SALDO, y el estatus del título del recibo anticipado debe ser igual a E1_STATUS = A, los recibos de cobro generados después de la aplicación del patch vinculados a un recibo anticipado podrán ser borrados sin ningún inconveniente. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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