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Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE)

Es un sistema impuesto por la SUNAT para presentar los libros fiscales del Registro Compras Electrónicos (RCE). Dicho sistema permite que el contribuyente pueda verificar los documentos de la Propuesta del RCE, permitiendo agregar más documentos o hasta importar un archivo de texto plano que cumpla con la estructura y reglas del sistema, sustituyendo la información propuesta por la SUNAT en el portal.

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Campo	Long.	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 21 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 21 es diferente a '1'	Fecha Inicial (Contenido del parámetro 01 del Grupo de preguntas CTR1182)
2	Hasta 40	Si	Si	Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Sólo se permite la consolidación de operaciones, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 1. Que sea diaria, y 2. Que por las mencionadas operaciones se mantenga la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento. Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT. Los contribuyentes obligados a llevar el Registro de Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el 31/12/2016.	Texto	1. Obligatorio 2. Si el campo 21 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 21 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) 4. Si el campo 21 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica	Se imprime a partir del campo CT2_SEGOFI (correlativo contable), sin ningún tipo de tratamiento.
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C	De acuerdo al contenido del Sublote del asiento contable (CT2_SBLOTE), se obtiene el prefijo: "C" si coincide con el valor del parámetro MV_SLCIERR. "A" si coincide con el valor del parámetro MV_SLAPERT. "M" si no corresponde con ninguno de los parámetros MV_SLCIERR y MV_SLAPERT. Se imprime el prefijo determinado más el número de la línea del asiento contable, directamente de la tabla CT2, campo CT2_LINHA. Debido a la longitud de este campo, podría contener números y letras de acuerdo al tratamiento estándar del sistema, en tal caso, ese valor será convertido automáticamente al equivalente numérico que corresponde (por ejemplo: 99A=1000, 99B=1001, 99C=1002, etc.).
4	Hasta 24	Si	Si	Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3 - Detalle del Plan Contable utilizado	Numérico	1. Obligatorio	Cuenta contable vinculada al movimiento, la query principal hace la relación de la tabla de movimientos (CT2) con la tabla del plan contable (CT1) para poder validar que las cuentas del movimiento existan en el plan de cuentas. Si el parámetro MV_PAR18 - ¿Plan de Cuentas a Usar?, establece "Referencial", Se imprime la Cuenta Referencial (CVD_CTAREF) vínculada al Código Contable (CT1_CONTA).
5	Hasta 24	No	No	Código de la Unidad de Operación, de la Unidad Económica Administrativa, de la Unidad de Negocio, de la Unidad de Producción, de la Línea, de la Concesión, del Local o del Lote, de corresponder. Se puede utilizar varios códigos a la vez en este campo, separandolos con el carácter "&".	Alfanumérico		No imprime.
6	Hasta 24	No	No	Código del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversión, de corresponder	Alfanumérico		Imprime el centro de costo a partir de la tabla CT2, campo CT2_CCD para Centro de Costo Débito y CT2_CCC, para centros de consto Crédito.
7	3	Si	No	Tipo de Moneda de origen	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 4	Imprime el campo Código ISO de Monedas (YF_ISO), de la tabla de Monedas (SYF), la búsqueda en esa tabla es a través de alguno de los parámetros de Símbolo de Moneda (MV_SIMB1 hasta MV_SIMB5), dependiendo de la moneda del movimiento; factura de compra, factura de venta, orden de pago, cobro diverso, movimiento bancario, etc.. Por ejemplo, al tratarse de una nota fiscal de venta (SF2), si el campo Moneda (F2_MOEDA) es 1, entonces se lee el parámetro Símbolo Moneda 1 (MV_SIMB1) y con el contenido de ese parámetro se busca en la tabla Monedas (SYF). Para dar mantenimiento a la tabla Monedas (SYF), configure la rutina EICA150 en el menú Actualizaciones \| Archivos, del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
8	1	No	No	tipo de documento de identidad del emisor	Alfanumérico	1. Aplicar Regla general	Utiliza la función fDocOri recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12 para identificar la información del proveedor o cliente, imprime el elemento 01. Para bancos se informa "6" (RUC).
9	15	No	No	numero de documento de identidad del emisor	Alfanumérico	1. Aplicar Regla general	Utiliza la función fDocOri** recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12() para identificar la información del proveedor, cliente o banco, imprime el elemento (02 PFISICA o 03 PJURIDICA)
10	2	SI	No	Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la operación, de corresponder	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10	Utiliza la función fDocOri** imprimiendo el elemento 01 del retorno de la función. En movimientos bancarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, del módulo financiero, se informa "00" (Otros).
11	Hasta 20	No	No	Número de serie del comprobante de pago o documento asociada a la operación, de corresponder	Alfanumérico	1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)	Utiliza la función fDocOri** imprimiendo el elemento 02 o 03 conforme retorno de la función, para tipos de documentos 50 o 05 imprime a 3 dígitos, siempre.
12	Hasta 20	Si	Si	Número del comprobante de pago o documento asociada a la operación	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	Utiliza la función fDocOri() imprimiendo el elemento 04 del retorno de la función. De acuerdo a las Reglas Generales de la Información de los Comprobantes de Pago y/o Documentos (Anexo 2 - Estructuras PLE), se informan solo los últimos 8 caracteres del número de documento, con excepción de Proveedores No Domiciliados , Movimientos Bancarios y de documentos Tipo 37, 43 o 46, en donde se consideran hasta 20 caracteres.
13	10	No	No	Fecha contable	DD/MM/AAAA	1. Menor o igual al periodo informado 2. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Imprime la fecha del movimiento CT2_DATA, tabla CT2
14	10	No	No	Fecha de vencimiento	DD/MM/AAAA		No imprime.
15	10	Si	No	Fecha de la operación o emisión	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Imprime la fecha de emisión del documento que genero el movimiento contable, parámetro 07, función fDocOri**
16	Hasta 200	Si	No	Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el caso.	Texto	1. Obligatorio	Imprime la glosa (campo CT2_HIST, tabla CT2)
17	Hasta 200	No	No	Glosa referencial, de ser el caso	Texto		No imprime.
18	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Movimientos del Debe	Numérico	1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 19 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al Estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19	Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2. Valor en Soles.
19	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Movimientos del Haber	Numérico	1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 18 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19.	Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2. Valor en Soles.
20	Hasta 92	No	No	Dato Estructurado: Código del libro, campo 1, campo 2 y campo 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras, separados con el carácter "&", de corresponder. Para el Código de Anotación de Registro (CAR) la construcción se realizara considerando los siguientes datos del comprobantes de pago: “Número de RUC o documento de identidad del "emisor”, “tipo de comprobante de pago o documento”, “serie del comprobante de pago o documento”, “número del comprobante de pago o documento”, (an27 - 27 dígitos).	Texto	Contribuyentes que no llevan su RVIE y RCE en el módulo del RCE. 1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es consolidado, caso contrario no se consigna nada en este campo. 2. Código del Registro de Ventas e Ingresos: 140100 3. Código del Registro de Compras: 080100 y 080200 4. Validar estructuras de los campos 1, 2 y 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras. Contribuyentes que llevan su RVIE y RCE en el módulo del RCE. 1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es consolidado, caso contrario no se consigna nada en este campo. 2. Para el Código de Anotación de Registro (CAR) la construcción se considerará las reglas del Anexo EEl número de RUC consignado en el comprobante de pago del emisor, se considerará los 11 dígitos y en caso del Número Documento Identidad del emisor consignado en el comprobante de pago, es menor a 11 dígitos, completar con ceros a la izquierda. En caso tenga más de 11 dígitos ,considerar solo 11, contados desde el primer dígito de lado derecho. 3. En caso la cantidad de dígitos de la serie(4 dígitos) y/o el número de los comprobantes de pago (10 dígitos), sean menor a la longitud indicada, se deberá consignar a la izquierda los ceros necesarios para completar la longitud requerida. 4. En caso la cantidad de dígitos de la serie (4 dígitos) y/o el número de los comprobantes de pago (10 dígitos), sean mayores a la longitud indicada, deberá consignar los dígitos necesarios empezando desde la derecha hasta completar la longitud requerida. 5.En caso el campo serie esté vacío, se deberá completar con ceros la longitud requerida.	Contribuyentes que no llevan su RVIE y RCE en el módulo del RCE. Se genera a partir de la función fgenAnidado ver comentarios en el encabezado de este documento. Contribuyentes que llevan su RVIE y RCE en el módulo del RCE. Se genera a partir de la función GenCAR fGenCAR ver comentarios en el encabezado de este documento.
21	1	Si	No	Indica el estado de la operación	Numérico	1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.	Se registra con valor estándar 1
22 al 44	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.

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Función fDocOri() - Obtiene información de las facturas o documentos relacionados al asiento Envía: CT2_KEY, CTL_ALIAS, CTL_ORDER, CTL_LP, CTL_KEY, CT2_NODIA, CT1_CUENTA, CT2_AGLUT (key, alias, orden, asiento estándar, campos en key, Nro Diario, cuenta contable, asiento agrupado?) Retorna: {Tipo Documento, Serie 3 dígitos, Serie 4 dígitos, Número Documento, Proveedor/Cliente/Banco, Tipo (C=compras/V=ventas/F=financiero/5=movimientos bancarios), Fecha Emisión, Serie de 3 dígitos, Tienda Proveedor/Cliente <, registro borrado (CTBR118)>, Moneda movimiento} Verifique el DT 8744703_DMINA-9394_DT_Formato_5_1_Libro_Diario_informacion_faltante_movimientos_anulados_PER para revisar más adecuaciones realizadas en las columnas 9 y 11 Consulte el DT 11332172 DMINA-12227 DT Columnas 7, 8, 9, 10 y 12 del Libro Diario y Libro Mayor PER para revisar más adecuaciones realizadas en las columnas 7, 8, 9, 10 y 12
Función fFindA12() - Obtiene el tipo de Identificación del cliente o del proveedor Envía: Proveedor/Cliente/Banco, Tienda Proveedor/Cliente, Tipo Movimiento, Alias Retorna Array: { Tipo Documento Cliente o Proveedor (Banco = "6"), DNI, RUC, Domiciliado o NO Domiciliado (solo en proveedor, para cliente="") }
Función fgenAnidado() - genera una cadena de caracteres para impresión, conforme detalle Formación de la cadena de caracteres: cCodLibr+AAAAMM +"00"+CT2_SEGOFI+cContAux Donde: cCodLibr = código del libro ( 080100 = Domiciliados / 080200 = No Domiciliados / 140100 = Ventas ) AAAAMM = Ano y Mes de la Fecha Inicial "00" = valor fijo CT2_SEGOFI = correlativo contable cContAux = numero de la línea del asiento contable (CT2_LINHA) 1. Para documentos de COMPRAS, tipo NF (facturas) y sean del tipo 14 (servicios públicos) Buscamos el titulo por pagar SE2 e identificamos si la fecha de pago (E2_BAIXA) esta dentro del periodo informado, entonces imprime la cadena de caracteres. 2. Para documentos de COMPRAS, tipo NF (facturas) y tengan Detracción (VALIMP5>0) Se identifica el titulo financiero (SE2) para tener la fecha de pago (E2_BAIXA) Buscamos por las detracciones que fueron canceladas (pagadas) a partir de 30 días antes de la fecha inicial informada. 2.1 Se valida si la fecha de ingreso (F3_EMISSAO) y la fecha de pago del título (E2_BAIXA) sean menores que la fecha final del periodo. 2.2 Se valida si la fecha de ingreso (F3_EMISSAO) sea menor que la fecha final del periodo y la fecha de pago del título (E2_BAIXA) mayor que la fecha final del periodo informado. Se identifica la fecha de registro del documento de detracción pagado (tabla SFE, campo FE_EMISSAO). Si el documento es encontrado, entonces buscamos por el título tipo TX (detracción) e identificamos la fecha de pago del mismo (E2_BAIXA) siguiendo las siguientes reglas Regla A - 2206 a. el pago del título principal (E2_BAIXA) menor que la fecha inicial del periodo b. la fecha del pago del titulo tipo TX (detracción) menor que la fecha inicial del mes anterior iniciando al día útil c. la fecha de emisión mayor o igual a la fecha inicial del periodo. Regla B - 2208 a. el pago del título principal (E2_BAIXA) menor que la fecha inicial del periodo b. la fecha del pago del título tipo TX (detracción) menor que la fecha inicial del mes anterior iniciando al día útil c. la fecha de emisión mayor o igual a la fecha inicial del periodo. d. la fecha de registro del comprobante de detracción FE_EMISSAO este dentro del periodo informado. MV_PAR01 y MV_PAR02 Regla C - 2210 a. el pago del título principal y el pago de la TX (E2_BAIXA) mayor o igual a la fecha inicial del periodo informado MV_PAR01 y la fecha de pago de la TX menor o igual al 5to día útil de la fecha final. a.1. si fecha de pago de la TX es menor o igual a la fecha de pago del título principal y la fecha de registro esta dentro del periodo informado y fecha de pago del título menor o igual a fecha final del periodo (MV_PAR02). a.2. si fecha de pago de la TX es menor o igual a la fecha de pago del título principal y la fecha de registro esta dentro del periodo informado y fecha de pago de la TX este dentro del periodo informado (MV_PAR01 y MV_PAR02) y fecha de pago del título, E2_BAIXA mayor que la fecha final del periodo. a.3. La fecha de pago del título es mayor que el 1 día útil del mes anterior del periodo seleccionado y la fecha de pago de la TX (detracción) es mayor que el 1 día útil del mes anterior del periodo seleccionado y la fecha de pago del título menor e igual que la fecha inicial del periodo seleccionado y la fecha de pago de la TX sea menor o igual fecha final del periodo seleccionado y la fecha de emisión del documento este entre el periodo seleccionado MV_PAR01 y MV_PAR02. a.4. La fecha de pago del título sea mayor o igual a la fecha inicial seleccionada y la fecha de pago de la TX sea mayor o igual a la fecha inicial del periodo seleccionado y la fecha de pago del título menor igual a fecha final del periodo seleccionado y la fecha de pago sea menor o igual a la fecha final del periodo seleccionado y la fecha de emisión sea menor que la fecha inicial del mes anterior al periodo seleccionado. a.5. la fecha de pago del título meno que la fecha inicial del periodo seleccionado MV_PAR01 y fecha de pago de la TX este dentro del periodo seleccionado MV_PAR01 y MV_PAR02 y fecha de emisión menor que el mes anterior al periodo seleccionado. a.6. la fecha de pago del título este en el periodo seleccionado y fecha del pago de la TX y la fecha de emisión F3_EMISSAO este en el periodo seleccionado . a.7. la fecha de pago del título mayor igual a la fecha inicial del periodo y la fecha de pago de la TX mayor igual a fecha inicial del periodo seleccionado y fecha de pago de la TX menor igual al día útil del mes anterior y fecha de pago del título sea menor que al día útil del mes anterior al periodo seleccionado. a.8. la fecha de pago del título mayor que el día útil del mes anterior de la fecha inicial informada MV_PAR01 y la fecha de pago de la TX este dentro del periodo informado y la fecha de emisión este dentro del periodo informado menos 31 días. a.9. la fecha de pago de la TX este e el periodo informado y fecha de emisión entre el periodo informado - 31 días y fecha de pago del título este entre el periodo informado. a.10. si ninguna de las condiciones. Regla D - 2234 a. fecha de pago del título menor que la fecha inicial informada y fecha del pago de la TX este dentro del periodo informado y la fecha de emisión menor mes anterior de la fecha inicial informada. b. fecha de pago de la TX y la fecha de emisión este dentro del periodo informado 3. si las condiciones son diferentes del ítem 1 y 2, imprime.
Función GenCAR fGenCAR() - Arma el Código de Anotación de Registro (CAR). Envía: Número de RUC o documento de identidad del emisor, tipo de comprobante de pago o documento, serie del comprobante de pago o documento, número del comprobante de pago o documento. Retorna string con los datos recibidos, validados y con el formato indicado.

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