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02. PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN


  1. No módulo Livros Fiscais En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acesse Miscelânea/ Arq Magnétivos acceda a Miscelánea/ Arch Magnéticos/ FCI (FISA061) e preencha os parâmetros corretamente y complete los parámetros correctamente
  • Data De fecha: Data Fecha inicial do processamento
  • Data Até: Data final do processamento
  • Produto De: Produto inicial do processamento
  • Produto Até: Produto final do processamento
  • Seleciona Filiais: Permite a seleção de filiais para o processamento
  • Versão: versão do layout da FCI que será impresso no registro 0000
  • del procesamiento
  • A Fecha: Fecha final del procesamiento
  • De Producto: Producto inicial del procesamiento
  • A Producto: Producto final del procesamiento
  • Selecciona sucursales: Permite la selección de sucursales para el procesamiento
  • Versión: Versión del layout de la FCI que se imprimirá en el registro 0000
  • Considera productos bloqueados: informme si productos Considera Produtos Bloqueados: informar se produtos bloqueados (B1_MSBLQL = '1') devem ou não ser considerados no processamento. Observaçãodeben considerarse o no en el procesamiento. Observación: Este filtro é es válido apenas para os produtos finais solamente para los productos finales (SD2). O processamento das matérias primas utilizadas na produção continua sendo feito normalmente.El procesamiento de las materias primas utilizadas en la producción continúa realizándose usualmente.
  • ¿Utilizar CódUsar cod. FCI anterior para mesma faixael mismo rango? Se em um Si en un momento futuro o bem ou mercadoria voltar a ter a mesma faixa de Conteúdo de Importação de uma FCI anteriormente transmitida  o contribuinte industrializador poderá utilizar o número de controle da mesma pois, a entrega de nova FCI para um mesmo produto não substitui a anteriormente apresentadael bien o mercadería volviera a tener el mismo rango de Contenido de importación de una FCI anteriormente transmitida, el contribuyente industrializador podrá utilizar el número de control de esta, pues la entrega de nueva FCI para un mismo producto no sustituye la anteriormente presentada.

      2. Selecionado a pergunta Seleciona FiliaisSeleccionado la pregunta Selecciona sucursales = Sim, marque quais filiais deseja considerar no processamento da rotinaqué sucursales desea considerar en el procesamiento de la rutina.

      3. Após o preenchimento das informações acima, será apresentada uma tela com as opções disponibilizadas pela rotina. Selecione qual opção deseja processarDespués de la cumplimentación de las informaciones anteriores, se presentará una pantalla con las opciones puestas a disposición por la rutina. Seleccione qué opción desea procesar.

02.1.

...

Cálculo del período

Al hacer clic en Cálculo comienza el procesamiento de los movimientos

...

Ao clicar em Apuração inicia-se o processamento das movimentações de determinado período. Este botão está localizado no rodapé da rotina, onde se vê ExecuçãoEsta opción está ubicada en el pie de página de la rutina, donde se ve Ejecución.


Aviso
titleImportante

No En el caso de reprocessamento do reprocesamiento del período, se os produtos apresentam códigos da si los productos presentan códigos de la FCI importados, eles não são considerados estos no se consideran para recálculo, apenas são reprocessados os solamente se reprocesan los registros que tenham o tengan el campo CFD_FCICOD em branco en blanco.


“A FCI será apresentada mensalmente, sendo dispensada nova apresentação nos períodos subsequentes enquanto não houver alteração do percentual do conteúdo de importação que implique modificação da alíquota interestadual”, conforme Convênio “La FCI se presentará mensualmente, siendo dispensada nueva presentación en los períodos subsiguientes mientras no hubieramodificación del porcentaje del contenido de importación que implique modificación de la alícuota interestatal”, de acuerdo con el Convenio ICMS nº 38/2013.


Os códigos passíveis de classificação pela Apuração da FCI sãoLos códigos posibles de clasificación por el Cálculo de la FCI son:

  • 0 – Nacional, exceto as indicadas nos excepto las indicadas en los códigos 3, 4, 5 e y 8
  • 1 - EstrExtr. (Importação DiretaImportación directa)
  • 3 - Nacional-Mer/bem bien Cont de Import sup 40% e inf/igual al 70%
  • 5 - Nacional-Merc/bem com bien con Cont de Import inf ou o igual a al 40%
  • 8 - Nacional-Merc/bem com bien con Cont de Import superior a 70%

Serão consideradas alterações do percentual alíquota os casos abaixo:

Calculado (0 ou 5) para histórico (1 ou 3 ou 8) ou oposto.

Em todos os processamentos de apuração, ainda que não exista variação do Conteúdo de Importação, é gerado um registro para cada produto na tabela Ficha de Conteúdo de Importação (CFD), com o intuito de controlar os períodos de utilização do Código da FCI.

  • al 70%

Se considerarán modificaciones del porcentaje alícuota los siguientes casos:

Se calculó (0 o 5) para historial (1 o 3 u 8) u opuesto.

 

En todos los procesamientos de cálculo, aunque no exista variación del Contenido de importación, se genera un registro para cada producto en la tabla Ficha de contenido de importación (CFD), con el propósito de controlar los períodos de utilización del Código da FCI.

 

Las siguientes informaciones se separan por método de cálculo, conforme se informó en los detalles del parámetro As informações a seguir são separadas por método de apuração, conforme já informado nos detalhes do parâmetro MV_FCICALC:

 Método 1 -

...

Media ponderada (Campo D3_PERIMP)

Em processos nos quais não é possível realizar o rastreio de todos os componentes utilizados em uma produção, disponibilizamos a opção cálculo por média ponderada baseado no percentual informado no campo En procesos en los cuales no es posible realizar el rastreo de todos los componentes utilizados en una producción, ponemos a disposición la opción cálculo por media ponderada basado en el porcentaje informado en el campo D3_PERIMP. O El campo e o método só estão disponíveis quando o parâmetro tiver seu conteúdo informado com y el método solamente están a disposición cuando el parámetro tenga su contenido informado con 1, MV_FCICALC = 1.O

El campo está

...

disponible en las rutinas (Desmontaje de productos) MATA242, (

...

Producciones) MATA250, (

...

Transferencia) MATA260

...

 y (

...

Transferencia Mod.II) MATA261.

Nas rotinas de produção do En las rutinas de producción del PCP, (Produção Producción PCP MOD I) MATA680 e  y (Produção Producción PCP MOD II) MATA681  está disponível o campo  está a disposición el campo H6_PERIMP que deve ser preenchido no apontamento da ultima operação que gera o movimento PR0 na tabela Movimentos Internos (SD3) já com o D3_PERIMP preenchido. Ao realizar a apuração utilizando este método, são considerados os movimentos do tipo PR0 (Produção que debe completarse en el apunte de la última operación que genera el movimiento PR0 en la tabla Movimientos internos (SD3) con el D3_PERIMP completado. Al realizar el cálculo utilizando este método, se consideran los movimientos del tipo PR0 (Producción), DE4 (TransferênciaTransferencia) DE7 (Desmontagem Desmontaje de Produtos) na composição da média productos) en la composición de la media ponderada.

Aviso
titleImportante

O preenchimento do La cumplimentación del campo D3_PERIMP é feito se realiza manualmente, porém podemos recorrer à utilização dos Pontos de Entrada já existentes nas rotinas acima citadas para efetuar a gravação do sin embargo podemos recurrir a la utilización de los Puntos de entrada existentes en las rutinas citadas anteriormente para efectuar la grabación del campo de forma automatizada.

 Método 2 -

...

Cálculo por el último apunte de producción


Aviso
titleImportante

Em decorrência destas situaçõesComo resultado de estas situaciones, a partir do dia del día 12/11/2013 deixam de ser atendidas, novas implementações neste 2013 dejan de atenderse, nuevas implementaciones en este método de cálculo. Este tipo de manutenção é feita apenas nos mantenimiento se realiza solamente en los métodos 1 (umuno) e y 3 (trêstres).

Atenção

Atención:

Desenvolvido


Se desarrolló para atender

uma legislação

una legislación que

não

no está

em vigor

vigente: Ajuste Sinief 19/2012 -

Substituído pelo Convênio

Sustituido por el Convenio 38/2013.

Considera Controle de Lote para Apuração

Considera Control de lote para cálculo: A partir

do Convênio

del Convenio 38/2013

a apuração

el cálculo considera

o

el penúltimo período de

movimentações, baseando-se na média

movimientos, basándose en la media ponderada. A partir

do

del momento en el que consideramos

os lotes das movimentações, essa regra é ignorada.

los lotes de los movimientos, esta regla se ignora.


Puntos de atención al utilizar el Método de cálculo Pontos de Atenção ao utilizar o Método de Cálculo 2:

1) Último Apontamento Último apunte de Produçãoproducción: No caso da indústria possuir mais de uma movimentação de produção no período, onde exista variação nas requisições, apenas a última é considerada En el caso de que la industria tenga más de un movimiento de producción en el período, donde exista variación en las requisiciones, solamente se considera la última.

2) Último

...

documento de

...

entrada: Si la industria adquiere determinada materia prima en el mismo período con orígenes diferentes (importación directa, producto nacionalizado o producto nacional similar), solamente se considera la última.

3) Limita os los tipos de registro de Produção Producción (PR0, PR1) e requisiçõesy requisiciones.

A funcionalidade pode trabalhar de duas formas, dependendo da configuração do ambiente utilizada. A legislação vigente permite ao contribuinte apurar os valores considerando a Média Aritmética Ponderada do período anterior. Desta forma o ambiente não necessariamente precisa estar preparado para trabalhar com Rastreabilidade.

1) Ambientes com Rastreabilidade

A partir do momento que o sistema trabalha com os cadastros e movimentos amarrados a Lote ou Lote/Sublote, automaticamente os valores apurados são mais precisos, pois a origem das operações pode ser mapeada:

Rastreabilidade

O conceito de Rastreabilidade existe para garantir que um produto tenha todo seu caminho dentro da empresa mapeado, desde seu recebimento, ainda como Matéria Prima, até a sua venda já como produto acabado.

No Protheus existem duas possibilidades de controlar a Rastreabilidade:


La funcionalidad puede trabajar de dos formas, dependiendo de la configuración del entorno utilizada. La legislación vigente permite al contribuyente calcular los valores considerando la Media aritmética ponderada del período anterior. De esta forma el entorno no necesariamente debe estar preparado para trabajar con Trazabilidad.


1) Entornos con trazabilidad

A partir del momento que el sistema trabaja con los registros y movimientos vinculados a Lote o Lote/Sublote, automáticamente los valores calculados son más precisos, pues puede mapearse el origen de las operaciones:


Trazabilidad

El concepto de trazabilidad existe para garantizar que un producto tenga todo su camino dentro de la empresa mapeado, desde su recepción, , aún como materia prima, hasta su venta, ya como producto terminado.

 

En el Protheus existen dos posibilidades de controlar la trazabilidad:

  • Lote: En los archivos SB8 y SD5 el campo _NUMLOTE (referente al Sublote) se completa con una numeración secuencial. Sin embargo, esta numeración es transparente para el usuario y en todos los informes el sistema agrupa estas informaciones por Lote. En los otros archivos Lote: Nos arquivos SB8 e SD5 o campo _NUMLOTE (referente à SubLote) é preenchido com uma numeração sequencial. No entanto esta numeração é transparente ao usuário e em todos os relatórios o Sistema aglutina estas informações por Lote. Nos demais arquivos SD1, SD2, SD3, etc., o sistema preenche somente o campo el sistema solamente completa el campo _LOTECTL (referente à al Lote). Esta opção deixa o usuário livre da tarefa de controlar os SubLotes de Produtos. Com esta opção é permitido, por exemplo, cadastrar dois ou mais produtos com o mesmo Lote (internamente o Sistema preenche o campo de sublote com números diferentes - NUNCA existirão dois SubLotes iguais).
  • SubLote: Todos os arquivos de movimentação tem os campos _NUMLOTE (SubLote) e _LOTECTL (Lote) preenchidos com as informações cadastradas pelo usuário.

Os relatórios e consultas mostram informações de Lote e Sublote. Esta opção permite um Rastreamento mais detalhado das movimentações, mas exige informações do SubLote em diversos processos.

Para configurar o rastro é necessário o controle pelo Cadastro de Produto (MATA010), pelo campo:

  • opción deja al usuario libre de la tarea de controlar los sublotes de productos. Con esta opción se permite, por ejemplo, registrar dos o más productos con el mismo Lote (internamente el sistema completa el campo de sublote con números diferentes - NUNCA existirán dos Sublotes iguales).

  • Sublote: Todos los archivos de movimiento tienen los campos _NUMLOTE (Sublote) y _LOTECTL (Lote) completados con las informaciones registradas por el usuario.


Los informes y consultas muestran informaciones de Lote y Sublote. Esta opción permite una trazabilidad más detallada de los movimientos, pero exige informaciones del sublote en diversos procesos.

 

Para configurar el rastro es necesario el control por el Registro de producto (MATA010), por el campo:

  • Tabla SB1 - Registro de productosTabela SB1 - Cadastro de Produtos
CaracterTamanhoDescriçãoRastreabilidade ProdutoNívelUsadoSimObrigatórioNãoNãoRastreabilidade no produto Rastreabilidade NÃO USA Rastreabilidade Rastreabilidade

Campo

B1_RASTRO

Tipo

Carácter

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

!

Título

Rastro

Descripción

Trazabilidad producto

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

No

Help

Trazabilidad en el producto.

"S" ->

Trazabilidad SUBLOTE

"N" ->

NO UTILIZA Trazabilidad.

"L" ->

Trazabilidad LOTE


2) Média Aritmética Ponderada (baseado no último apontamento de Produção)Media aritmética ponderada (basado en el último apunte de producción)

Cuando no se utiliza el control de trazabilidad, el sistema realiza un cálculo interno para llegar a un promedio ponderado de los movimientos del periodo. Es decir, en lugar de mapear el origen de las operaciones, el cálculo se basa en totales de valores por las cantidades. Para efecto de cálculo, el sistema considera siempre la última industrialización de determinado producto antes de su comercializaciónQuando o controle de rastreabilidade não é utilizado, o sistema realiza um cálculo interno para chegar a uma média ponderada das movimentações do período. Ou seja, ao invés de mapear a origem das operações, o cálculo se baseia em totais de valores pelas quantidades. Para efeito de cálculo, o sistema considera sempre a última industrialização de determinado produto antes da sua comercialização.


Aviso
titleImportante

 É importante ressaltar que a apuração é feita com base na última venda efetuada anterior ao  Cabe resaltar que el cálculo se realiza con base en la última venta efectuada anterior al período que se está processandoprocesando. A partir das vendas, são consultadas as movimentações de produção (industrialização) e as respectivas importações de matéria de las ventas, se consultan los movimientos de producción (industrialización) y las respectivas importaciones de materia prima.


3) Fluxo das Consultas realizadas pela Apuração

A rotina basicamente segue um único fluxo para consultar os valores utilizados na apuração do Conteúdo de Importação, diferenciando apenas o método de pesquisa:

Flujo de las consultas realizadas por el cálculo

La rutina básicamente sigue un único flujo para consultar los valores utilizados en el cálculo del Contenido de importación, diferenciando solamente el método de búsqueda:


  1. Filtra productos que consideran los requisitos de la Legislación (Clasificación fiscal / Alícuota).
  2. Busca la última venta realizada de determinado producto (prioriza las ventas interestatales y sin encontrar, utiliza valores de ventas internas).
  3. Verifica los campos Clasificación fiscal (D2_CLASFIS) y Alícuota del
  4. Filtra produtos que contemplam os requisitos da Legislação (Classificação Fiscal / Alíquota).
  5. Procura a última venda feita de determinado produto (prioriza as vendas interestaduais e não encontrando, utiliza valores de vendas internas).
  6. Verifica os campos Classificação Fiscal (D2_CLASFIS) e Alíquota do
  7. ICMS (D2_PICM).
  8. Para
  9. efeito
  10. efecto de cálculo,
  11. são considerados os campos Valor Bruto
  12. se consideran los campos Valor bruto (D2_VALBRUT) – ICMS
  13. Retido
  14. Retenido (D2_ICMSRET) – ICMS (D2_VALICM) – IPI (D2_VALIPI).


3.1) ProduçãoProducción

Utilizando Rastreabilidade - Pesquisa pelo lote da Produção:trazabilidad - Busca por el lote de la producción:

  • Busca Pesquisa documento de entrada de cada matéria materia prima pelos por los lotes utilizados na produção do produto acabadoen la producción del producto terminado.Quando
  • Cuando se trata de
  • produto intermediário, faz a pesquisa acima
  • producto intermediario, se realiza la búsqueda anterior, de forma recursiva procurando
  • pelos
  • los lotes de cada
  • produção intermediária
  • producción intermedia.

 
Média Aritmética Ponderada - Pesquisa pela última Produção antes das vendas:Media aritmética ponderada - Busca por la última producción antes de las ventas:

  • Busca la Pesquisa última entrada de cada matéria materia prima antes da produção do produto acabadode la producción del producto terminado.
  • Quando Si se trata de produto intermediário, faz a pesquisa acima producto intermedio, realiza la búsqueda anterior de forma recursiva procurando pelas por las últimas entradas de cada produção intermediáriaproducción intermedia.


3.2) Entradas

São considerados para apuração do conteúdo de importação os Para el cálculo del contenido de importación se consideran los campos:

  • Valor da Mercadoria de la mercadería (D1_TOTAL).
  • Valor do Frete del flete (D1_VALFRE).
  • Valor do Seguro del seguro (D1_SEGURO).
  • Valor de ICMS (D1_VALICM).
  • Quantidade Cantidad (D1_QUANT): calcula a proporção da quantidade utilizada nas produções dos produtos acabados. calcula la proporción de la cantidad utilizada en las producciones de los productos terminados.

También se consideran como importadas las materias primas configuradas en el parámetro Também são considerados como importadas as matérias primas configuradas no parâmetro MV_FCICL, a partir do campo Classificação Fiscal del campo Clasificación fiscal (D1_CLASFIS).

 Método 3 -

...

Cálculo previo (SA8)

...

y Cálculo (CFD)

Este Este método de apuração cálculo se baseia em todos os apontamentos de produção realizados para o produto acabado a se apurar no basa en todos los apuntes de producción realizados para el producto terminado y calcular en el período informado.

Cada

...

apunte de producción tiene su Valor de importación calculado de acuerdo con las requisiciones realizadas contra esta

...

orden de

...

producción, de

...

acuerdo con la materia prima utilizada

...

en cada una de estas, grabándose este valor en el campo D3_VLRVI

...

 de cada uno de los apuntes de producción realizados.

O El valor de importação apurado para o produto acabado é obtido pela média ponderada do valor obtido para cada ordem de produção e armazenada na tabela SA8  Pré Apuração FCI para posterior confrontação com o valor de vendas do período (o campo A8_VLRVI será um espelho do importación calculado para el producto terminado se obtiene por la media ponderada del valor obtenido para cada orden de producción y se almacena en la tabla SA8 – Cálculo previo FCI para posterior confrontación con el valor de ventas del período (el campo A8_VLRVI será una copia de CFD_VPARIM. Este valor é utilizado no se utiliza en el cálculo junto ao campo al campo CFD_VSAIIE  para encontrar o CI e preencher oel CI y completar CFD_CONIMP).


Aviso
titleImportante

Caso tenha produção com CI na apuração inferior a 40% (Origem 5) e no mês seguinte haver produção somente com insumos nacionais, será mantido as informações de CI do mês anterior (Origem 5) visto que não mudou a faixa de CI. Neste cenário os campos A8_VLRVI e CFD_VPARIM não serão um espelho.

O Valor de Importação das matérias primas é obtido previamente pela média ponderada conforme as Notas Fiscais de Compras e Complementos de Preço recebidos contendo o produto no período processado, de acordo com sua data de emissão. Caso não existam documentos fiscais para o produto no período apurado, a rotina busca o ultimo período para o qual foi realizada a entrada de documentos fiscais para este produto, calculando a média do valor de importação deste ultimo período para utilização na apuração.

Si hubiera producción con CI en el cálculo inferior al 40% (Origen 5) y en el mes siguiente solamente haber producción con insumos nacionales, se mantendrán las informaciones de CI del mes anterior (Origen 5) ya que no cambió el rango de CI. En este escenario los campos A8_VLRVI y CFD_VPARIM no serán una copia.


El Valor de importación de las materias primas se obtiene previamente por la media ponderada de acuerdo con las Facturas de Compras y Complementos de precio recibidos con el producto en el período procesado, de acuerdo con su fecha de emisión. Si no existieran documentos fiscales para el producto en el período calculado, la rutina busca el último período para el cual se realizó la entrada de documentos fiscales para este producto, calculando el promedio valor de importación de este último período para utilización en el cálculo.

Todos los valores de importación calculados para los productos, tanto materias primas como productos terminados, se almacenan en la tabla SA8 (Cálculo previo Todos os valores de importação calculados para os produtos, tanto matérias-primas quanto produtos acabados, são armazenados na tabela SA8 (Pré-Apuração FCI).

Aviso
titleImportante

Ao não localizar nenhum Al no encontrar ningún documento fiscal para o produto, nem no período atual nem em el producto, ni en el período actual ni en períodos anteriores podemos utilizar o Ponto el Punto de Entrada entrada FCIINFVI para informar o el Valor de Importação a ser atribuído para a matéria-prima em questão. Se este valor não for informado, a rotina assume que o valor de importação para a matéria prima em questão é zeroimportación que se atribuirá a la referida materia prima. Si este valor no se hubiera informado, la rutina asume que el valor de importación para la referida materia prima es cero.

02.2.

...

Procesamiento en MultiThread

Em En bases grandes, quando há uma grande quantidade de produtos, o processamento da apuração pode levar um tempo considerável para ser concluído. Para reduzir o tempo de processamento é possível configurar a rotina para a execução em MultiThread, ou seja, serão criadas threads auxiliares para que seja possível processar mais de um produto simultaneamente.cuando hay una gran cantidad de productos, el procesamiento del cálculo puede tomar un tiempo considerable para finalizarse. Para reducir el tiempo de procesamiento es posible configurar la rutina para la ejecución en MultiThread, es decir, se crearán threads auxiliares para que sea posible procesar más de un producto simultáneamente.

 

La activación de la ejecución en MultiThread se realiza a partir de la configuración del parámetro A ativação da execução em MultiThread é feita a partir da configuração do parâmetro MV_FCINTHD. Este parâmetro parámetro indica a quantidade la cantidad de threads auxiliares a serem criadasque se crearán.

Aviso
titleImportante

Por questões cuestiones de segurança e seguridad y para evitar el consumo excessivo de memória a rotina trabalha com, no máximo, excesivo de memoria, la rutina trabaja como máximo con 5 threads auxiliares. Sua utilização deve ser previamente analisada pois mesmo trabalhando dentro do limite o consumo de memória com este tipo de processamento é superior ao habitual. Desta forma, é necessário verificar se o servidor não será sobrecarregado com este processo.Su utilización debe ser analizada previamente, pues incluso trabajando dentro del límite, el consumo de memoria con este tipo de procesamiento es superior al habitual. De esta manera, es necesario verificar si el servidor no se sobrecargará con este proceso.

Para el seguimiento del procesamiento en MultiThread se emitirán mensajes en la consola de acuerdo con el progreso de la rutina. Si esta funcionalidad fuera activada, se creará un directorio llamado Para acompanhamento do processamento em MultiThread serão emitidas mensagens no console conforme o progresso da rotina. Quando esta funcionalidade for ativada, será criado um diretório chamado "log_fci" dentro do diretório especificado na chave del directorio especificado en la clave "StartPath" do del appserver.INI. Dentro deste diretório serão criados os arquivos de este directorio se crearán los archivos de LOG de execução, onde serão demonstrados os produtos processados por cada uma das threads e, caso venha a ocorrer algum erro durante o processamento, este erro será registrado nestes arquivos.ejecución, donde se mostrarán los productos procesados por cada una de las threads, y si ocurriera algún error durante el procesamiento, este error se registrará en estos archivos.


El nombre de los archivos de LOG se compone de la siguiente manera: fisa061 + <número de la O nome dos arquivos de LOG é composto da seguinte forma: fisa061 + <número da thread> + _ + <código da de la empresa> + <código da filial> de la sucursal> + _ + <data <fecha de processamento>procesamiento>.txt


03. Fórmulas de

...

cálculo


Fórmula aplicada nos en los documentos de saídasalida:


D2_VALBRUT - (D2_ICMSRET + D2_VALICM + D2_VALIPI).


Para a la fórmula dos de los documentos de entrada é considerada a configuração do campo se considera la configuración del campo F4_AGREG:

Aviso
titleImportante

Quando há integração com o Si hubiera integración con Easy Import Control (SIGAEIC) o el valor do de D1_II é substituído pelo valor do se sustituye por el valor de (WN_IIVAL + WN_DESPADU) “Valor Imposto Importação + Despesa Aduaneira” recuperado da tabela - Itens da NF de Importação impuesto importación + Gasto aduanero” recuperado de la tabla - Ítems de la Factura de importación SWN.

F4_AGREG = S -  O valor da mercadoria é agregado ao total do El valor de la mercadería se agrega al total del documento:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - ( D1_II )


F4_AGREG = I -  O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria é agregado ao total do El valor de la mercadería no contiene el valor del ICMS, por lo tanto, el valor del ICMS y de la mercadería se agrega al total del documento:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - (D1_II )


F4_AGREG = A -  O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria é agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofre a incorporação do valor do El valor de la mercadería no contiene el valor de ICMS, solamente el valor de la mercadería se agrega al total del documento. Observe que la base de cálculo del ICMS tiene la incorporación del valor del ICMS:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO )


F4_AGREG = N -  O valor da mercadoria não é agregado ao total do El valor de la mercadería no se agrega al total del documento. Este valor pode ser escriturado, ou não, conforme a parametrização do puede registrarse, o no, de acuerdo con la parametrización del sistema.


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO )


F4_AGREG = B -  O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria são agregados ao total do El valor de la mercadería no contiene el valor del ICMS, por lo tanto, el valor del ICMS y de la mercadería se agregan al total del documento. Este agregador de valor não no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro ningún impuesto, manteniéndose el que fuera informado por el usuario o transmitido por otro sistema:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - ( D1_II )


F4_AGREG = C -  O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria é agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofre a incorporação do El valor de la mercadería no contiene el valor del ICMS, solamente el valor de la mercadería se agrega al total del documento. Observe que la base de cálculo del ICMS tiene la incorporación del valor. Este agregador de valor não no calcula nenhum imposto, ou seja, mantém o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro ningún impuesto, es decir, mantiene lo que fue informado por el usuario o transmitido por otro sistema:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) – ( D1_II )


F4_AGREG = H - Somente o Solamente el valor do ICMS Retido é agregado ao total do del ICMS Retenido se agrega al total del documento fiscal:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - ( D1_IMCSRET )


F4_AGREG = R - Deduz o Deduce el valor do del ICMS do valor unitário da mercadoria nos casos de redução del valor unitario de la mercadería en los casos de reducción de la de base de cálculo:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO )


03.1. Memória de

...

cálculo


Aviso
titleImportante

Os Los cálculos não estão no están totalmente vinculados à Estrutura de Produtos a la Estructura de productos (SG1) e sim ao y sí a lo que representa a sua produção/industrializaçãosu producción/industrialización.

Os Los valores utilizados não representam todas as situações envolvendo no representan todas las situaciones que involucran este tipo de operaçãooperación. Existem Existen diversos fatores factores que podem influenciar pueden influir ocasionando diferença diferencia de valores monetários e monetarios y de custocosto, como por exemploejemplo, o valor da mercadoria, do frete e do seguro da matéria el valor de la mercadería, del flete y del seguro de la materia prima.


Produtos utilizados no processoProductos utilizados en el proceso:

  • Matéria Prima Materia prima 1 (MP1) (Origem Origen 1 – importada)
  • Matéria Prima Materia prima 2 (MP2) (Origem Origen 0 – nacional)
  • Produto Intermediário 1 Producto intermedio1 (PI1) (Origem Origen 3 – Nacional com con CI superior a al 40%)Produto Acabado 1 (PA1
  • Producto terminado (1PAI) (Origem Origen 3 – Nacional com con CI superior a al 40%)

Valor Unitário unitario de Matéria Primamateria prima:

  • Matéria Prima Materia prima 1: R$10,00Matéria Prima
  • Materia prima 2: R$10,00


Produção do Produto IntermediárioProducción del producto intermedio:


Utilizado na ProduçãoUtilizado na Produção

ProdutoProducto

FinalidadeFinalidad

QuantidadeCantidad

Valor

Produto

Finalidade

Quantidade

Valor

PI1

Producto producido

PI1

Produto produzido

1

180

MP1

Se utiliza en la producción

10

100

MP2

Se utiliza en la producción

8

80


Produção do Produto AcabadoProducción del producto terminado


Produto produzidoUtilizado na Produção    Utilizado na ProduçãoUtilizado na Produção

ProdutoProducto

FinalidadeFinalidad

QuantidadeCantidad

Valor

PA1

Producto producido

1

360

PI1

Se utiliza en la producción

1

180

MP1

Se utiliza en la producción

10

100

MP2

Se utiliza en la producción

8

80


Venda do Produto Acabado Venta del producto terminado 1:

Saída interestadual do Produto Salida interestatal del Producto PA1 -> QuantidadeCantidad: 1 / Valor: R$400,00


Apuração Cálculo para FCI:

Cálculo da Parcela de Importaçãode la cuota de importación


da Parcela de Importação da Parcela de Importação.

Primer nivel de producción (materia Primeiro nível de Produção (matéria prima)

PA1 <- MP1 – Totalmente importado; representa R$100,00

de la Cuota de importación.

PA1 <- MP2 – Totalmente nacional; representa R$0,00

de la Cuota de importación

a parcela de importação deste produto da Parcela de Importação da Parcela de Importação. da Parcela de Importação

Segundo nível nivel de Produção producción (produto intermediárioproducto intermedio)

PI1 – Parcialmente importado; Consulta

la cuota de importación de este producto.

PI1 <- MP1 – Totalmente importado; representa R$100,00

de la Cuota de importación.

PI1 <- MP2 – Totalmente nacional; representa R$0,00

de la Cuota de importación

PA1 <- PI1 – Parcialmente importado; representa R$100,00

de la Cuota de importación.


  • Parcela Cuota de Importação importación = R$200,00
  • Valor total de
  • saídas
  • salidas = R$400,00
  • Conteúdo
  • Contenido de
  • Importação
  • importación (CI) = 50%


04.

...

Transferencia entre

...

sucursales

Ao utilizar a rotina Transferência entre Filiais (MATA310), devem ser seguidos os processos abaixoAl utilizar la rutina Transferencia entre sucursales (MATA260), deben seguirse los siguientes procesos:


a) Para el Método de Cálculo cálculo 2 (Último apontamento apunte de produção do producción del Período)

A apuração mapeia, pelos campos acima, os documentos de transferência entre filiais e os El cálculo mapea, por los campos anteriores, los documentos de transferencia entre sucursales y los documentos de entrada da filial de origem, para efeito de cálculo da Parcela Importadade la sucursal de origen, para efecto de cálculo de la Cuota importada.


Aviso
titleImportante

Em decorrência destas situaçõesComo resultado de estas situaciones, a partir do dia del día 12/11/2013 deixam de ser atendidas, novas implementações neste 2013 dejan de atenderse nuevas implementaciones en este método de cálculo. Este tipo de manutenção é feita apenas nos mantenimiento se realiza solamente en los métodos 1 (umuno) e y 3 (trêstres).


b) Para oel Método de Cálculo cálculo (Média Ponderada do Período)

Para efetuar a transferência do produto produzido é necessário que a Apuração da FCI já tenha sido feita na filial de origem deste produto, ou seja, onde de fato ele foi industrializado. Para isso é necessário (no caso de não ter efetuado venda do produto na filial de origem) incluir o CFOP de transferência no parâmetro MV_FCIVE.

Media ponderada del período)

Para efectuar la transferencia del producto producido, es necesario que el Cálculo de la FCI se haya realizado en la sucursal de origen de este producto, es decir, donde de hecho este fue industrializado. Para ello es necesario (en el caso de no haber efectuado la venta del producto en la sucursal de origen) incluir el CFOP de transferencia en el parámetro MV_FCIVE.

De esta manera, al realizar la transferencia, el producto tendrá origen y Código de la FCI definidos. Si estuviera facturando en la sucursal de destino, pueden utilizarse los mismos procesos de reventa, considerando los campos D1_FCICODDesta forma, ao realizar a transferência, o produto já possuirá origem e Código da FCI definidos. Quando estiver faturando na filial de destino, podem se utilizar os mesmos processos de revenda, considerando os campos D1_FCICOD e C6_FCICOD.


05.

...

Productos Nuevos

El cálculo de CI para Productos nuevos depende de la previa publicación de los procedimientos que se seguirán por el Fisco de cada Estado/Prov/Reg. A continuación detallamos el tratamiento estándar adoptado por el cálculo, independientemente del

...

A apuração do CI para Produtos Novos depende da prévia publicação dos procedimentos a serem seguidos pela Secretaria da Fazenda de cada Estado. Abaixo detalhamos o tratamento padrão adotado pela apuração, independente do método de cálculo utilizado:


1) Campo utilizado para definição do preço definición del precio estimado de vendaventa:   B1_PRV1

TamanhoNívelUsadoSimObrigatórioNãoNãoPreço de venda do produto. Existe mais 6 tabelas no arquivo SB5 (Dados Adicionais do Produto

Campo

B1_PRV1

Tipo

Numérico

Tamaño

12

Decimal

2

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Preço Venda

Descrição

Preço de Venda

Precio de venta

Descripción

Precio de venta

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

No

Help

Precio de venta del producto. Existen 6 tablas más en el archivo SB5 (Datos adicionales del producto).


2) Os processos Los procesos para cálculo do Valor da Parcela Importada são seguidos conforme o método de cálculo selecionado pelo parâmetrodel Valor de la cuota importada son seguidos de acuerdo con el método de cálculo seleccionado por el parámetro MV_FCICALC.


3) Conteúdo de Importação é calculado com base no Valor da Parcela Importada calculado e no valor de Preço de Venda informado no campo El Contenido de importación se calcula con base en el Valor de la cuota importada calculado y en el valor de Precio de venta informado en el  campo B1_PRV1:

CI = ( CFD_VPARIM / B1_PRV1 ) * 100


4) Na impossibilidade En la imposibilidad de utilizar o campo el campo B1_PRV1 (este campo é utilizado em outras aplicações do se utiliza en otras aplicaciones del sistema), pode ser utilizado o puede utilizarse el campoB5_FCIPRV, criado creado exclusivamente para informação do preço información del precio estimado de venda venta para efeito efectos de cálculo do Conteúdo del Contenido de Importaçãoimportación. Este campo é criado pelo se crea por el Update U_UPDSIGAFIS.


Esta opção deve ser configurada pelo parâmetro opción debe configurarse por el parámetro MV_FCIPRV. Características do del campo:

TamanhoDescriçãoPreço Estimado Venda NívelUsadoSimObrigatórioNãoNão o preço venda será considerado para Apurar o valor das saídas no cálculo da FCI, quando se tratar de produtos novos, ou seja

Campo

B5_FCIPRV

Tipo

Numérico

Tamaño

12

Decimal

2

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Pr.Est.FCI

Descripción

Precio estimado de

venta – FCI

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

No

Help

Indica

el precio estimado de

venta que

se considerará para Calcular el valor de las salidas en el cálculo de la FCI, cuando se trate de productos nuevos, es decir, nunca vendidos.


Nesse En este caso, a fórmula seria a seguintela fórmula sería la siguiente:

CI = ( CFD_VPARIM / B5_FCIPRV ) * 100


5) No En caso de utilizar o Cadastro de Produto compartilhado, ainda poderá utilizar o campo el Registro de producto compartido, también podrá utilizar el campo BZ_FCIPRV para definir o preço el precio de venda venta por filial sucursal (opção opción 3 do parâmetro  del parámetro MV_FCIPRV). Este campo também é criado pelo también es creado por el Update U_UPDSIGAFIS.


Aviso
titleImportante

Para produtos novos o productos nuevos el campo CFD_PERCAL será gravado com o período atual, pois para esta situação não deve ser considerado o se grabará con el período actual, pues para esta situación no debe considerarse el período de 2 meses.


06. Revenda de Produto Importado

O El sistema verifica se há informações nas tabelassi existen informaciones en las tablas:

  • SB1 - Cadastro do Produto Registro del producto
  • SD2 - Item Documento de SaídaÍtem de documento de salida
  • SD1 - Item Documento de EntradaÍtem de documento de entrada
  • SB8 - Saldo em Loteen lote

Si hubiera informaciones en las tablas el archivo se generará correctamenteSe houver informações nas tabelas o arquivo será gerado corretamente.

Forma de geração dos generación de los registros Tipo 5020

Campo:

  • VALOR_SAIDASALIDA_MERCADORIAMERCADERÍA_INTERESTADUALINTERESTATAL

          É preenchido pelo Se completa por el sistema a partir do del campo:   D2_VALBRUT - O El sistema valida o Código do Produto e Número de Lotevalida el Código del producto y Número de lote, para isso valida informações da tabela eso valida informaciones de la tabla SB8.

  • VALOR_PARCELACUOTA_IMPORTADA_EXTERIOR

          É calculado através da informação Se calcula por medio de la información D1_BASEICM/D2_VALBRUT *100 - O Resultado desta conta deverá El Resultado de esta cuenta debe ser superior a 40.


07.

...

Producción con componentes importados

En este caso se tratará cuando se importa un producto y el producto se utilizará en la composición del producto que se venderá.

El sistema verifica si existen informaciones en las tablas:

    • SB1 - Registro del producto
    • SD2 - Ítem de documento de salida
    • SD1 - Ítem de documento de entrada
    • SD5 - Requisiciones por lote

Si hubiera informaciones en las tablas el archivo se generará correctamente.

Forma de generación de los

...

Nesse caso será tratado quando se importa um produto e o produto será utilizado na composição do produto a ser vendido.

O sistema verifica se há informações nas tabelas:

    • SB1 - Cadastro do Produto
    • SD2 - Item Documento de Saída
    • SD1 - Item Documento de Entrada
    • SD5 - Requisições por Lote

Se houver informações nas tabelas o arquivo será gerado corretamente.

Forma de geração dos registros Tipo 5020

Campo:

  • VALOR_SAIDASALIDA_MERCADORIAMERCADERÍA_INTERESTADUALINTERESTATAL

Se completa por el É preenchido pelo sistema a partir do del campo:   D2_VALBRUT - O El sistema valida se o Código do produto e se si el Código del producto y si el número de lote, para isso valida informações das tabelas eso valida informaciones de las tablas SB8.

  • VALOR_PARCELACUOTA_IMPORTADA_EXTERIOR

É calculado através da verificação dos Se calcula por medio de la verificación de los componentes:
D5_QUANT * D1_BASEICM / D1_QUANT


Para a geração do arquivo la generación del archivo magnético referente ao al FCI é necessário es necesario que exista o Controle de rastreabilidade nos produtos, possibilitando assim que o sistema controle o produto importado desde a entrada até a saída, verificando onde e o percentual el Control de trazabilidad en los productos, permitiendo de esta manera que el sistema controle el producto importado desde la entrada hasta la salida, verificando dónde y el porcentaje utilizado.

08.

...

Genera TXT (

...

Generación del archivo magnético FCI)

Esta opção gera o Arquivo Magnético da FCI, conforme layout estabelecido pelo fisco. Preencha as informações abaixo para continuidade do Processo:

...

opción genera el Archivo magnético de la FCI, de acuerdo con el layout establecido por el fisco. Complete la información a continuación para la continuidad del Proceso:

  • Directorio del archivo destino: Directorio donde se genera el archivo texto. Ejemplo: C:\
  • Nombre del archivo destino: Nombre del archivo texto generado. Ejemplo: FCI000001.txt


Tras generar el archivo, el contribuyente será responsable por validar y transmitirlo al fisco:

  • La transmisión se realiza por la aplicación denominada Validador/Transmisor que debe obtenerse por download en el sitio de la

...

Após geração do arquivo, o contribuinte fica responsável por validar e transmiti-lo para o fisco:

Após o download do site, faça a instalação do aplicativo, o download e instalação do programa TED (Transmissão Eletrônica de Documentos).


Después del download del sitio, realice la instalación de la aplicación, del download e instalación del programa TED (Transmisión electrónica de documentos).

  • Una vez completada a instalación del Validador/Transmisor y del TED, los archivos digitales con la información de las FCI pueden transmitirse.
  • Para la transmisión es necesario el certificado e-RCPJ (A1 o A3) en la computadora donde está instalado el Validador/Transmisor.
  • Después del envío del archivo digital por el Validador es necesario obtener los Números de control de la FCI por medio de consulta restringida. Para la adquisición de los números de control de la FCI informe el código del comprobante de recepción obtenido después del envío del archivo.
  • El código devuelto por el fisco (campo 10 del registro 5020) es importado por Microsiga Protheus® (informaciones a continuación) para futura utilización en la Factura electrónica (e-Fact.
  • Completada a instalação do Validador/Transmissor e do TED, os arquivos digitais contendo a informação das FCI já podem ser transmitidas.
  • Para a transmissão é necessário o certificado e-CNPJ (A1 ou A3) no computador onde está instalado o Validador/Transmissor.
  • Após o envio do arquivo digital pelo Validador é necessário obter os Números de Controle da FCI por meio de consulta restrita. Para a aquisição dos números de controle da FCI informe o código do protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo.
  • O código retornado pelo fisco (campo 10 do registro 5020) é importado pelo Microsiga Protheus® (informações abaixo) para futura utilização na Nota Fiscal Eletrônica (NFe).


Aviso
titleImportante

Informações mais detalhadas acerca desse processo podem ser encontradas no Manual do Informaciones más detalladas sobre este proceso se pueden encontrar en el Manual del Sistema FCI (https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/fci/Paginas/Downloads.aspx ).


Exemplo de arquivo gerado pela aplicaçãoEjemplo de archivo generado por la aplicación

09.

...

Importación

Esta opção importa os arquivos retornados pela Sefaz para o opción importa los archivos devueltos por el Fisco a Microsiga Protheus®, a fim de para utilizar os los códigos de FCI dos produtos nas futuras operações. Preencha as informações abaixo:

...

de los productos en las futuras operaciones. Complete la información a continuación:


  • Archivo de devolución: Archivo que el fisco retorna y que contiene los códigos de la FCI.

Os códigos são importados para o campo Los códigos se importan al campo Código FCI (CFD_FCICOD), vinculado ao al código do produtodel producto.


Utilização do Utilización del código

O código é preenchido automaticamente (quando habilitado o parâmetro El código se completa automáticamente (cuando se habilita el parámetro MV_FISAUCF) no en el campo C6_FCICOD na rotina  en la rutina MATA410  (Pedido de Vendaventa).

10. Log de

...

Uma das opções disponíveis na rotina é um log de processos executados.

Para esta funcionalidade, são gerados registros de Processos em três situações:

  • Apuração de Período
  • Geração de Arquivo texto
  • Importação

...

procesos

Una de las opciones disponibles en la rutina es un log de procesos ejecutados.

 

Para esta funcionalidad, se generan registros de procesos en tres situaciones:

  • Cálculo de periodo
  • Generación del archivo texto
  • Importación

11. Informe (solamente cuando se calcula por el método 2)


Aviso
titleImportante

Em decorrência destas situaçõesComo resultado de estas situaciones, a partir do dia del día 12/11/2013 deixam de ser atendidas, novas implementações neste 2013 dejan de atenderse nuevas implementaciones en este método de cálculo. Este tipo de manutenção é feita apenas nos mantenimiento se realiza solamente en los métodos 1 (umuno) e y 3 (trêstres).

...


Opción disponible para verificación del origen de los datos generados en el Archivo magnético de la FCI. Este informe muestra el Producto terminado (Informaciones y Contenido de importación) y las Materias primas (Informaciones y Cantidad/Valor) utilizadas en la industrialización.

 

El informe también se utiliza como copia del Anexo único publicado por la Legislación, por lo tanto tiene las siguientes informaciones:


Informaciones de la empresa:

  • Razón social
  • Dirección
  • Municipio
  • Estado/Prov/Reg
  • Inscripción estatal/prov/reg
  • RCPJ

Informaciones del bien o mercadería

  • Descripción de la mercadería
  • Código NCM
  • Código de la mercadería
  • Unidad de medida
  • Valor de la cuota importada del exterior
  • Valor total de salida interestatal
  • Número de la FCI
  • Contenido de importación

O relatório também é utilizado como espelho do Anexo Único publicado pela Legislação, portanto possui as seguintes informações:

Informações da Empresa:

...

Informações do Bem ou Mercadoria

  • Descrição da Mercadoria
  • Código NCM
  • Código da Mercadoria
  • Unidade de Medida
  • Valor da Parcela Importada do exterior
  • Valor Total da saída interestadual
  • Número da FCI
  • Conteúdo de Importação (C.I.) %
  • GTIN

12.

...

Puntos de

...

entrada

  • FCIPROC001

Este Ponto de Entrada tem o objetivo alterar os valores da parcela importada e o valor das saídas utilizadas no cálculo do Conteúdo de Importação

Ele é chamado para cada produto da apuração. 

Parâmetros:

Punto de entrada tiene el objetivo de modificar los valores de la cuota importada y el valor de las salidas utilizadas en el cálculo del Contenido de importación

Este se activa para cada producto del cálculo. 


Parámetros:

Caracter do ProdutoDataData InicialDataData Final

Nombre

Tipo

Descripción

Nome

Tipo

Descrição

(cAlsQryB1)->B1_COD

Carácter

Código

del producto

dDataDe

Fecha

Fecha inicial

dDataAte

Fecha

Fecha final

Retorno:

 com informações que serão alteradas na Apuração da Médio da Parcela Importada Médio das Saídas

NomeNombre

Tipo

DescriçãoDescripción

ComposiçãoComposición

_aRetPE001

Array

Array

 con informaciones que se modificarán en el Cálculo de la FCI.

[1] – Valor

promedio de la cuota importada

[2] – Valor

promedio de las salidas


  • FCIINFVI

Este Ponto Punto de Entrada entrada permite ao usuário al usuario informar o valor da parcela importada do produto quando o processo de pré-apuração não conseguir localizar nenhum el valor de la cuota importada del producto cuando el proceso de cálculo previo no consiga ubicar ningún documento de entrada para o produto no el producto en el período calculado e em y en períodos anteriores.


ParâmetrosParámetros:

do ProdutoMês sendo processadoAno sendo processado

NomeNombre

Tipo

DescriçãoDescripción

cProdCaracter

Carácter

Código

del producto

cMesCaracter

Carácter

Mes que se está

procesando

cAnoCaracter

Carácter

Año que se está

procesando

RetornoDevolución:

NomeNombre

Tipo

DescriçãoDescripción

ComposiçãoComposición

nVi

Numérico

Valor da parcela importada a ser considerada para o produtode la cuota importada que se considerará para el producto.



13. Tipos de

...

registros del archivo magnético

  • Bloque 0: Apertura del archivo

...

  • Bloco 0: Abertura do Arquivo

Registro 0000: Abertura de arquivo digital e identificação do ContribuinteInformações retiradas dos parâmetros da rotina e identificação da Apertura del archivo digital e identificación del contribuyente

Información retirada de los parámetros de la rutina e identificación de la empresa (SIGAMAT).

Registro 0001:

...

Apertura del bloque 0

...

Información retirada de la identificación de la empresa (SIGAMAT).

Registro 0010:

...

Datos del contribuyente

Informaciones retiradas de la identificación de la

...

empresa (SIGAMAT).

Registro 0990:

...

Cierre del bloque 0

Información adquirida en el procesamiento de la rutina.


  • Bloque 5: Datos de la mercadería

Registro 5001: Apertura del bloque 5

Iniciación del bloque

Informações adquiridas no processamento da rotina.

  • Bloco 5: Dados da Mercadoria

Registro 5001: Abertura do bloco 5

...

5.

Registro 5010: Omitido

Registro omitido

...

por el layout.

Registro 5020:

...

Detalles de las mercaderías

Información de los productos/Mercaderías procesadas por la rutina.

Registro 5990:

...

Cierre del bloque 5

Registro totalizador do bloco que totaliza el bloque 5.


  • Bloco Bloque 9: Totalização Totalización de Registrosregistros

Registro 9001: Abertura do bloco 9Inicialização do bloco Apertura del bloque 9

Iniciación del bloque 9.

Registro 9900: Totalizadores de registros anteriores

Totalizador de registros

Registro 9900:

...

Cierre del bloque 9

Totalizador

...

del bloque 9.

Registro 9999:

...

Cierre del archivo

Totalizador do Arquivodel archivo.


14.

...

Actualizaciones del compatibilizador


Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:

  • Tabla

...

Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:

  • Tabela CFD – Ficha de Conteúdo contenido de Importaçãoimportación
Conteúdo Importação

TabelaTabla

CFD

DescriçãoDescripción

Ficha de

contenido de

importación.

Módulo

Livros Fiscais

Libros fiscales

Clave únicaChave Única

CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD+CFD_OP+CFD_FILOP



Aviso
titleImportante

Devido ao novo conceito Debido al nuevo concepto aplicado sobre a rotina Apuração da FCI, o compartilhamento da tabela la rutina Cálculo de la FCI, el uso compartido de la tabla CFD – Ficha de Conteúdo de Importação não é mais obrigatoriamente o mesmo da tabela SB1 – Cadastro de Produtos. Isso porque, o Conteúdo de Importação não necessariamente deve ser amarrado ao produto, estabelecendo uma relação 1 para de contenido de importación no es obligatoriamente el mismo de la tabla SB1 – Registro de productos. Porque, el Contenido de importación no necesariamente debe vincularse al producto, estableciendo una relación 1 a 1 (1 – 1), pois, conforme as Entradas e Saídas de cada filial o percentual pode variar de acordo com as movimentações de cada uma, podendo até alterar o código da origem do produto e consequentemente a alíquota tributada nas vendas. Portanto, a tabela CFD – Ficha de Conteúdo de Importação é gerada de acordo com a configuração de compartilhamento feita pelo usuário, podendo ter todos os níveis (Empresa, Unidade de Negócio e Filial) compartilhados ou exclusivos, conforme a necessidade.

...

pues, de acuerdo con las Entradas y Salidas de cada sucursal el porcentaje puede variar de acuerdo con los movimientos de cada una, pudiendo hasta modificar el código de origen del producto y consecuentemente la alícuota tributada en las ventas. Por lo tanto, la tabla CFD – Ficha de contenido de importación se genera de acuerdo con la configuración de uso compartido realizada por el usuario, pudiendo tener todos los niveles (Empresa, Unidad de negocio y Sucursal) compartidos o exclusivos, de acuerdo con la necesidad.


  • Tabla SA8 – Cálculo previo FCI

Tabla

SA8

Descripción

Cálculo previo FCI

Módulo

Stock

Clave única

Tabela

SA8

Descrição

Pré-Apuração FCI

Módulo

Estoque

Chave Única

A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIO

...

Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:


  • TabelaTabla CFD – Ficha de Conteúdo contenido de Importaçãoimportación

Índice

CFD

OrdemOrden

1

ChaveClave

CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD

DescriçãoDescripción

Per.CalcCálc+Per.VendaVenta+Código

ProprietárioPropietario

S

Índice

CFD

OrdemOrden

2

ChaveClave

CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN

DescriçãoDescripción

Código+Per.CalcCálc+Per.VendaVenta

ProprietárioPropietario

S

Índice

CFD

OrdemOrden

3

ChaveClave

CFD_FILIAL+CFD_FCICOD

DescriçãoDescripción

Código FCI

ProprietárioPropietario

S


  • TabelaTabla SA8 – Pré-Apuração Cálculo previo FCI

Índice

SA8

OrdemOrden

1

ChaveClave

A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD

DescriçãoDescripción

FilialSucursal+Código+Per.VendVent.

ProprietárioPropietario

S

Índice

SA8

OrdemOrden

2

ChaveClave

A8_FILIAL+A8_PERIOD+A8_COD

DescriçãoDescripción

FilialSucursal+Per.VendVent.+Código

ProprietárioPropietario

S

...


Creación de Camposen el archivo 

...

SX3 – Campos:


  • TabelaTabla CFD – Ficha de Conteúdo contenido de Importaçãoimportación

Caracter pelo FilialNãoNão

Campo

CFD_FILIAL

Tipo

Carácter

TamanhoTamaño

<definido

por el cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sucursal

Descrição

Filial do Sistema

Descripción

Sucursal del sistema

NivelNível

1

UsadoUtilizado

No

ObrigatórioObligatorio

No

CaracterCalc UtilSimSim

Campo

CFD_PERCAL

Tipo

Carácter

TamanhoTamaño

6

Decimal

0

Formato

@R 99/9999

Título

Per.

Cálc.

DescriçãoDescripción

Período

útil. FCI

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio


Este campo é utilizado se utiliza para identificar o el segundo período subsequente ao da apuração do Conteúdo de Importação, ou seja, este é o período em que o código da FCI obtido é utilizado no faturamento de determinado produtosubsiguiente al del cálculo del Contenido de importación, es decir, este es el período en el que el código de la FCI obtenido se utiliza en la facturación de determinado producto.

 

CaracterVend ApuraçãoSimSim

Campo

CFD_PERVEN

Tipo

Carácter

TamanhoTamaño

6

Decimal

0

Formato

@R 99/9999

Título

Per.

Vent.

DescriçãoDescripción

Período de

cálculo

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio


Este campo é utilizado se utiliza para identificar o el período em que foi realizada a Apuração do Conteúdo de Importaçãoen el que se realizó el Cálculo del contenido de importación.


Caracter pelo do ProdutoSimSim

Campo

CFD_COD

Tipo

Carácter

TamanhoTamaño

<definido

por el cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

DescriçãoDescripción

Código

del producto

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

 

Caracter ProduçãoOrdem ProduçãoSimNão

Campo

CFD_OP

Tipo

Carácter

TamanhoTamaño

13

Decimal

0

Formato

@9

Título

Ord

Producción

DescriçãoDescripción

Orden de

producción

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

VlrPar da Parcela ImportadaSimNão

Campo

CFD_VPARIM

Tipo

Numérico

TamanhoTamaño

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Val.

Cuot.Im

DescriçãoDescripción

Valor

de la cuota importada

NivelNível

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

VlrSai Saída InterestadualSimNão

Campo

CFD_VSAIIE

Tipo

Numérico

TamanhoTamao

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Val.

Sal.IE

DescriçãoDescripción

Valor

de salida interestatal

NivelNível

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

 

Conteúdo ImportaçãoSimNão

Campo

CFD_CONIMP

Tipo

Numérico

TamanhoTamaño

9

Decimal

4

Formato

@E 9999.9999

Título

Cont. Imp.

DescriçãoDescripción

Contenido de

importación

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Aviso
titleImportante

Caso o conteúdo calculado no momento da apuração da FCI exceda o tamanho Si el contenido calculado en el momento del cálculo de la FCI excediera el tamaño 9 decimal 4, o sistema irá apresentar um mensagem el sistema mostrará un mensaje de alerta informando todos os los valores que deveriam ser gravados na deberían grabarse en la CFD, este determinado registro não será gravado na CFD, mas a apuração seguirá normalmente para o restante das movimentaçõesno se grabará en la CFD, pero el cálculo seguirá normalmente hacia el resto de los movimientos.

SimNão
Campo

CFD_FCICOD

Tipo

CaracterCarácter

TamanhoTamaño

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código FCI

DescriçãoDescripción

Código FCI

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

 

Caracter pelo Filial Filial NãoNão

Campo

CFD_FILOP

Tipo

Carácter

TamanhoTamaño

<definido

por el cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sucursal Op

DescriçãoDescripción

Sucursal Op

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

No

ObrigatórioObligatorio

No

 

CaracterOrigemOrigemSimNão

Campo

CFD_ORIGEM

Tipo

Carácter

TamanhoTamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Origen

DescriçãoDescripción

Origen

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Aviso
titleImportante

Este campo é gerado de acordo com o percentual apurado no se genera de acuerdo con el porcentaje calculado en el campo CFD_CONIMP, aplicando-se as regras definidas em aplicándose las reglas definidas en cada código de Origem Origen (Tabela Tabla A - Origem da Mercadoria ou ServiçoOrigen de la mercadería o servicio).

Os códigos passíveis de classificação pela Apuração da FCI sãoLos códigos posibles de clasificación por el Cálculo de la FCI son:

  • 0 – Nacional, exceto as indicadas nos excepto las indicadas en los códigos 3, 4, 5 e y 8
  • – Estr.(Importação DiretaImportación directa)
  •  Nacional-Mer/bem bien Cont de Import sup 40% e inf/igual 70%
  •  Nacional-Merc/bem com bien con Cont de Import inf ou o igual a al 40%
  •  Nacional-Merc/bem com bien con Cont de Import superior a al 70%


Os demais códigos devem ser indicados manualmente nos Los otros códigos deben indicarse manualmente en los documentos.

  • TabelaTabla SD1 – Item do Documento de EntradaÍtem del documento de entrada

Conteúdo ImportaçãoSimNãoConteúdo de Importação da mercadoria adquirida no percentual será utilizado na apuração da Conteúdo Importação

Campo

D1_CONIMP

Tipo

Numérico

TamanhoTamaño

9

Decimal

4

Formato

@E 9999.9999

Título

Cont. Imp.

DescriçãoDescripción

Contenido de

importación

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Help

Contenido de Importación de la mercadería adquirida en el mercado interno (nacional). Este

porcentaje se utilizará en el cálculo de la Ficha de

contenido de

importación – FCI.

Aviso
titleImportante

Após a publicação do Después de la publicación del Ajuste Sinief 15, de del 26 de Julho julio de 2013, com a implantação do con la implantación del código de origem origen 8 (Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a mercadería o bien con Contenido de importación superior al 70% (setenta por centociento) ) o  el campo D1_CONIMP tornou-se não essencial no processo de apuração do CI, pois é possível definir todas as classes para cálculo utilizando apenas os códigos de Origem  se convirtió en no esencial en el proceso de cálculo del CI, pues es posible definir todas las clases para cálculo utilizando solamente los códigos de Origen (0 a 8). ContudoSin embargo, o el campo permanece sendo considerado no considerándose en el cálculo (se preenchido em outros si se completa en otros registros de entrada – SD1) para histórico dos documentos e é essencial na utilização dos historial de los documentos y es esencial en la utilización de los códigos 4, 5, 6 e y 7 de origem origen (para o el método de cálculo 2). Caso ele não esteja preenchido, são considerados os códigos de Origem conforme Tabela A - Origem da Mercadoria ou Serviço.

Quando utilizado aplica-se esta regra:

  • Este campo deve ser preenchido sempre que o contribuinte adquire, em operação no mercado interno, uma mercadoria que possua conteúdo de importação.
  • O conteúdo de importação desta mercadoria (utilizada no processo produtivo) é utilizado no cálculo da Parcela Importada do produto acabado.

Abaixo um breve resumo de como são aplicadas as regras referente a este tipo de operação:

a) Produto de importação direta (Mercadoria importada diretamente do exterior e utilizada no processo produtivo): Considero como 100% importada, ou seja, o valor do Documento de Entrada desta mercadoria é totalmente utilizado na composição da Parcela Importada do Produto Acabado. Neste caso, o conteúdo do campo D1_CONIMP é desconsiderado.

b) Produto adquirido no mercado interno (Mercadoria adquirida no mercado interno, mas que foi importada anteriormente, possui conteúdo de importação):

Si este no estuviera completado, se consideran los códigos de Origen de acuerdo con la Tabla A - Origen de la mercadería o servicio.

 

Si se utiliza, se aplica esta regla:

  • Este campo debe completarse toda vez que el contribuyente adquiere, en operación en el mercado interno, una mercadería que tenga contenido de importación.
  • El contenido de importación de esta mercadería (utilizada en el proceso productivo) se utiliza en el cálculo de la Cuota importada del producto terminado.

A continuación un breve resumen de cómo se aplican las reglas referentes a este tipo de operación:


a) Producto de importación directa (Mercadería importada directamente del exterior y utilizada en el proceso productivo): Considero como el 100% importada, es decir, el valor del Documento de entrada de esta mercadería es totalmente utilizado en la composición de la Cuota importada del Producto terminado. En este caso, el contenido del campo D1_CONIMP no se considera.


b) Producto adquirido en el mercado interno (Mercadería adquirida en el mercado interno, pero que fue importada anteriormente, tiene contenido de importación):

  1. Contenido de Importación inferior al  Conteúdo de Importação inferior a  40% -> Considerar nacional, ou sejaes decir, o el valor na entrada é totalmente desconsiderado na composição da Parcela Importada.en la entrada no se considera totalmente en la composición de la Cuota importada.
  2. Contenido de importación superior al 40% e inferior o igual al 7070% Conteúdo de Importação superior a  40% e inferior ou igual a 70% -> Considerar el 50% importado, ou seja, apenas metade do valor da mercadoria no Documento de Entrada é considerado na composição da Parcela Importada.es decir, solamente mitad del valor de la mercadería en el Documento de entrada se considera en la composición de la Cuota importada.
  3. Contenido de importación superior al Conteúdo de Importação superior a 70% -> Considerar el 100% importada e desta forma segue a mesma regra de um produto importado diretamente para composição da Parcela Importaday de esta manera sigue la misma regla de un producto importado directamente para composición de la Cuota importada.
SimNãoPreencha o Código da no Documento Fiscal do remetente. Em caso de revenda este código será utilizado no Documento de Saída deste produto. Esta funcionalidade está disponível para os produtos que controlam a rastreabilidade (controle de lote). Caso não utilize este controle poderá informar este código pelo pedido de venda no

Campo

D1_FCICOD

Tipo

CaracterCarácter

TamanhoTamaño

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código FCI

DescriçãoDescripción

Código FCI

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Help

Complete el Código de la FCI informado

en el Documento fiscal del remitente. En caso de reventa este código se utilizará en el Documento de salida de este producto. Esta funcionalidad está disponible para los productos que controlan la trazabilidad (control de tiendas). Si no utiliza este control podrá informar este código por el pedido de venta en el campo C6_FCICOD.


  • TabelaTabla SD2 – Item do Documento de SaídaÍtem del documento de salida

SimNão da

Campo

D2_FCICOD

Tipo

CaracterCarácter

TamanhoTamaño

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código FCI

DescriçãoDescripción

Código FCI

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Help

Código

de la FCI

Aviso
titleImportante

Este campo é preenchido de acordo com o conteúdo do se completa de acuerdo con el contenido del campo C6_FCICOD, ou, nos o en los casos de revenda reventa, utilizando rastreabilidade trazabilidad (verifique informações do parâmetro informaciones del parámetro MV_FISFRAS) este campo é preenchido com o conteúdo do campo se completa con el contenido del campo D1_FCICOD no  en el momento de faturar o facturar el Pedido de Vendaventa.

Nas operações de revenda o Valor de Importação poderá ser informado manualmente utilizando-se os campos abaixo.

En las operaciones de reventa el Valor de importación puede informarse manualmente utilizando los siguientes campos.

 

Para los entornos que están configurados con Trazabilidad, el valor se grabará automáticamente, en la facturación de la FacturaPara os ambientes que estão configurados com Rastreabilidade, o valor será gravado automaticamente, no faturamento da Nota Fiscal.


SimNão da importação ao da do ICMS incidente na operação de Importação.

Campo

D2_VLIMPOR

Tipo

Numérico

TamanhoTamaño

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

VlVal. Import

DescriçãoDescripción

Valor da Importaçãode la importación

NivelNível

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Help

Valor

de la importación, que corresponde

al valor

de la base de cálculo

del ICMS que incide en la operación de importación.


  • Tabla SCK – Ítems del presupuestoTabela SCK – Itens do Orçamento.

Vl da ImportaçãoSimNão da importação ao da do ICMS incidente na operação de Importação

Campo

CK_VLIMPOR

Tipo

Numérico

TamanhoTamaño

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Val. Import

DescriçãoDescripción

Valor

de la importación

NivelNível

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Help

Valor

de la importación, que corresponde

al valor

de la base de cálculo

del ICMS que incide en la operación de importación.


Este campo deve ser preenchido manualmente quando não possui controle de rastreabilidadecampo debe completarse manualmente cuando no tiene control de trazabilidad.


SimNãoPreencha o Código da no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando não utilizar o preenchimento automático do código da FCI no faturamento

Campo

CK_FCICOD

Tipo

CaracterCarácter

TamanhoTamaño

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código FCI

DescriçãoDescripción

Código FCI

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Help

Complete el Código de la FCI informado

en el Documento fiscal del remitente en el cual la mercadería fue adquirida. Complete en caso de reventa del producto adquirido o cuando no utilice la cumplimentación automática del código de la FCI en la facturación.

Aviso
titleImportante

Estes Estos campos são preenchidos manualmente, onde após a efetivação da venda, ou seja gerado o Pedido de Venda, os valores dos campos CK_VLIMPOR e CK_FCICOD do Orçamento, serão transportados para os campos C6_VLIMPOR e C6_FCICOD do Pedido de Venda.se completan manualmente, donde después de hacer efectiva la venta, es decir se genera el Pedido de venta, los valores de los campos CK_VLIMPOR y CK_FCICOD del Presupuesto, se transportarán a los campos C6_VLIMPOR y C6_FCICOD del Pedido de venta.

  • Tabla SC6 – Ítems del pedido de ventaTabela SC6 – Itens do Pedido de Venda

Vl da ImportaçãoSimNão da importação ao da do ICMS incidente na operação de Importação

Campo

C6_VLIMPOR

Tipo

Numérico

TamanhoTamaño

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Val. Import

DescriçãoDescripción

Valor

de la importación

NivelNível

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Help

Valor

de la importación, que corresponde

al valor

de la base de cálculo

del ICMS que incide en la operación de importación.

SimNãoPreencha o Código da no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando não utilizar o preenchimento automático do código da FCI no faturamento.

Campo

C6_FCICOD

Tipo

CaracterCarácter

TamanhoTamaño

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código FCI

DescriçãoDescripción

Código FCI

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Help

Complete el Código de la FCI informado

en el Documento fiscal del remitente en el cual la mercadería fue adquirida. Complete en caso de reventa del producto adquirido o cuando no utilice la cumplimentación automática del código de la FCI en la facturación.


EsEstes campos são preenchidos de acordo com o conteúdo do campo tos campos se completan de acuerdo con el contenido del campo CK_FCICOD, CK_VLIMPOR, caso o si el pedido de venda seja gerado venta se genera a partir da efetivação de um Orçamento, ou, nos casos de revenda utilizando rastreabilidade (verifique informações do parâmetro de hacer efectivo un Presupuesto, o, en los casos de reventa utilizando trazabilidad (verifique informaciones del parámetro MV_FISFRAS) este campo é preenchido com o conteúdo do se completa con el contenido del campo D1_FCICOD no en el momento de faturar o facturar el Pedido de Vendaventa.

 

...

El Pedido de venta también puede generarse por medio de una atención de Televentas, actualizando los campos C6_VLIMPOR y C6_FCICOD, 

...

de acuerdo con el Enlace del boletín siguiente técnico:

http://tdn.totvs.com/download/attachments/110431293/TMK_BT_FCI_Nota_Fiscal_Eletronica_BRA_THXWMX.pdf

Este campo é preenchido automaticamente com o código da FCI nestas condições:se completa automáticamente con el código de la FCI en estas condiciones:

  1. Quando o produto é industrializado é preenchido com o conteúdo do campo Si el producto fuera industrializado se completa con el contenido del campo CFD_FCICOD. Para mapear este código, verifique o período da venda e o produto que está sendo vendido e estas informações devem estar de acordo com o conteúdo dos campos CFD_PERCAL e el período de la venta y el producto que se está vendiendo y estas informaciones deben estar de acuerdo con el contenido de los campos CFD_PERCAL y CFD_COD, respectivamente respectivamente.Quando a alteração de Pedido de Venda, com produto industrializado, na barra de Ações Relacionadas está disponível um botão Ajusta FCI que conforme a resposta da pergunta (Serão gatilhados a origem que compõem a Sit.Tribut. e o código da FCI de todos os itens, conforme a DataBase sistema e possua apuração da FCI. Deseja prosseguir?
  2. ), é preenchido com o conteúdo do campo CFD_FCICOD, o campo C6_CLASFIS é preenchido no primeiro caractere com o conteúdo do campo En la modificación del Pedido de venta con producto industrializado, en la barra de Acciones relacionadas está disponible una opción Ajusta FCI que de acuerdo con la respuesta de la pregunta (Se dispararán el origen que forma parte de la Sit.Tribut. y el código de la FCI de todos los ítems, de acuerdo con la DataBase sistema y que tenga el cálculo de la FCI. ¿Desea proseguir?), se completa con el contenido del campo CFD_FCICOD, el campo C6_CLASFIS se completa en el primer carácter con el contenido del campo CFD_ORIGEM. Para mapear estes estos códigos, verifique o el período da de la database do sistema na alteração e o produto que está sendo vendido e essas informações devem estar de acordo com o conteúdo dos campos CFD_PERCAL e CFD_COD, respectivamente
  3. Nos casos de revenda, quando possui controle de rastreabilidade não é necessário o preenchimento deste campo, pois o código da FCI será automaticamente transferido do campo D1_FCICOD para D2_FCICOD ao faturar o Pedido de Venda.
  4. Caso não se enquadre nas situações acima, pode ser preenchido manualmente.
  5. del sistema en la modificación y el producto que se está vendiendo y estas informaciones deben estar de acuerdo con el contenido de los campos CFD_PERCAL y CFD_COD, respectivamente.
  6. En los casos de reventa, si tiene control de trazabilidad no es necesaria la cumplimentación de este campo, pues el código de la FCI será automáticamente transferido del campo D1_FCICOD a D2_FCICOD al facturar el Pedido de venta.
  7. Si no se encuadra en las situaciones anteriores, puede completarse manualmente.
  8. Es posible actualizar el código de FCI en el momento de la facturación. Para que ocurra esto, es necesario activar los parámetros MV_FCIATUC y MV_FISAUCF. De esta manera el sistema actualizará el código de FCI y la clasificación fiscal de la factura, con el código y el origen del cálculo de FCI referente a la fecha de emisión del pedido de ventaÉ possível atualizar o código de FCI no momento do faturamento. Para que isso ocorra, será necessário ativar os parâmetros MV_FCIATUC e MV_FISAUCF. Dessa forma o sistema irá atualizar o código de FCI e a classificação fiscal da nota, com o código e a origem da apuração de FCI referente a data de emissão do pedido de venda.


Aviso
titleImportante

A configuração do item 5 deve ocorrer somente nos casos onde o mês de emissão e liberação do pedido de venda não for o mesmo da geração da nota fiscal e não seja necessária nenhuma alteração do pedido de venda no momento do faturamento.

Exemplo: Um pedido que foi liberado no mês abril, porém seu faturamento ocorrerá no mês de junho. Nesse caso, o código de FCI da apuração do mês de abril pode ser diferente do código do mês de junho, caso tenha ocorrido uma nova apuração de FCI com necessidade de transmissão ao fisco.

OBS: Com os parâmetros MV_FCIATUC e o MV_FISAUCF ativos, podem ocorrer diferenças nas alíquotas e valores de ICMS do pedido de venda com os que constam na nota fiscal.

La configuración del ítem 5 debe ocurrir solamente en los casos donde el mes de emisión y liberación del pedido de venta no fuera el mismo de la generación de la factura y no fuera necesaria ninguna modificación del pedido de venta en el momento de la facturación.

Ejemplo: Un pedido que fue liberado en el mes de abril, sin embargo su facturación ocurrirá en el mes de junio. En este caso, el código de FCI del cálculo del mes de abril puede ser diferente del código del mes de junio, si hubiera ocurrido un nuevo cálculo de FCI con necesidad de transmisión al fisco.

OBS: Con los parámetros MV_FCIATUC y MV_FISAUCF activos, pueden ocurrir diferencias en las alícuotas y valores de ICMS del pedido de venta con los que constan en la factura.


  • Tabla SAH – Registro de unidad de medidaTabela SAH – Cadastro de Unidade de Medida

Cod da SimNãoPreencha com o código da unidade deve ser utilizado no arquivo da FCI quando há esta UM padrão. Deve-se utilizar um dos códigos listados pela tabela de Unidades de Medida disponível no Manual da FCI.

Campo

AH_UMFCI

Tipo

CaracterCarácter

TamanhoTamaño

4

Decimal

0

Formato

@S15

Título

Cód. UM FCI

DescriçãoDescripción

Código

de UM para FCI

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Help

Complete este campo

con el código de la unidad de medida que

Este campo é utilizado para realizar um de/para dos códigos de Unidade de Medida no momento da geração do arquivo magnético.

debe utilizarse en el archivo de la FCI cuando existe esta UM estándar. Debe utilizarse uno de los códigos listados por la tabla de Unidades de medida disponible en el Manual de la FCI.


Este campo se utiliza para realizar un de/a de los códigos de Unidad de medida en el momento de la generación del archivo magnético.

Esta comparación debe realizarse para considerar los códigos relacionados por la Tabla 6 – Abreviaturas y símbolos [UNIDADE_MERCADORIA] puesta a disposición por el Manual de la FCIEsta comparação deve ser feita para contemplar os códigos relacionados pela Tabela 6 – Abreviaturas e Símbolos [UNIDADE_MERCADORIA] disponibilizada pelo Manual da FCI.

Aviso
titleImportante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em El tamaño de los campos que tienen grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

  • TabelaTabla SA8 – Pré-Apuração Cálculo previo FCI

pelo FilialFilial do SimNãoArmazena a filial do

Campo

A8_FILIAL

Tipo

CaracterCarácter

TamanhoTamaño

<definido

por el cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sucursal

DescriçãoDescripción

Sucursal del sistema

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Help

Almacena la sucursal del registro.

Caracter pelo do ProdutoSimSimArmazena o produto

Campo

A8_COD

Tipo

Carácter

TamanhoTamaño

<definido

por el cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

DescriçãoDescripción

Código

del producto

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

Help

Almacena el código de

producto.

CaracterVend ApuraçãoSimSimArmazena o apurado mêsano

Campo

A8_PERIOD

Tipo

Carácter

TamanhoTamaño

6

Decimal

0

Formato

@R 99/9999

Título

Per.

Vent.

DescriçãoDescripción

Período de

cálculo

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

Help

Almacena el período

calculado (

mes/

año)

da Parcela ImportadaSimSimArmazena o valor da parcela apurada para o produto e

Campo

A8_VLRVI

Tipo

Numérico

TamanhoTamaño

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Valor VI

DescriçãoDescripción

Valor

de la cuota importada

NivelNível

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

Help

Almacena el valor de la cuota importada (VI)

calculada para el producto y período.

Aviso
titleImportante

Este campo indica se o produto teve sua apuração da parcela si el producto tuvo su cálculo de la cuota importada (VI) pelos por los Documentos de Entrada entrada (Produto Producto comprado  – C) ou o de Apontamentos Apuntes de Produção (Produto produzido producción (Producto producido – P)

CaractereProduzidoProduto ProduzidoSimSim se o produto foi produzido ou

Campo

A8_PROCOM

Tipo

Carácter

TamanhoTamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

¿Producido?

DescriçãoDescripción

¿Producto producido?

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

Help

Indica

si el producto fue producido (P)

o comprado (C)


  • Tabela Tabla SD3 – Movimentos InternosMovimientos internos


PerPercentual Importação SimNãoPercentual no produto

Campo

D3_PERIMP

Tipo

Numérico

TamanhoTamaño

8

Decimal

4

Formato

@E 999.9999

Título

Por. Imp.

Descripción

Porcentaje de importación

Descrição

FCI

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Help

Porcentaje de componentes importados presentes

en el producto.

Aviso
titleImportante

Ao Al utilizar o el método de cálculo cálculo 3, cada apontamento de produção tem o seu apunte de producción tiene su valor de parcela importada apurado e gravado no campo abaixocuota importada calculado y grabado en el siguiente campo.

da Parcela ImportadaSimNãoArmazena valor da parcela apurado o apontamento produção

Campo

D3_VLRVI

Tipo

Numérico

TamanhoTamaño

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Valor VI

DescriçãoDescripción

Valor

de la cuota importada

NivelNível

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Help

Almacena valor de la cuota importada (VI)

calculado para

el apunte de

producción.


  • Tabela Tabla SH6 – Apontamento Apunte de Produçãoproducción


PerPercentual Importação SimNão

Campo

H6_PERIMP

Tipo

Numérico

TamanhoTamaño

8

Decimal

4

Formato

@E 999.9999

Título

Por. Imp.

Descripción

Porcentaje de importación

Descrição

FCI

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No


  • Tabela Tabla SB5 – Complemento de Produtoproducto


Preço Estimado Venda SimNãoNão o preço venda será considerado para apurar o valor das saídas no cálculo da FCI, quando se tratar de produtos novos, ou seja

Campo

B5_FCIPRV

Tipo

Numérico

TamanhoTamaño

12

Decimal

2

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Pr.Est.FCI

DescriçãoDescripción

Precio estimado de

venta – FCI

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Browse

No

Help

Indica

el precio estimado de

venta que

se considerará para calcular el valor de las salidas en el cálculo de la FCI, cuando se trata de productos nuevos, es decir, nunca vendidos.


  • TabelaTabla SBZ – Indicar Indicador de Produtoproducto

Preço Estimado Venda SimNãoNão o preço venda será considerado para apurar o valor das saídas no cálculo da FCI, quando se tratar de produtos novos, ou seja

Campo

BZ_FCIPRV

Tipo

Numérico

TamanhoTamaño

12

Decimal

2

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Pr.Est.FCI

DescriçãoDescripción

Precio estimado de

venta – FCI

NívelNivel

1

UsadoUtilizado

ObrigatórioObligatorio

No

Browse

No

Help

Indica

el precio estimado de

venta que

se considerará para calcular el valor de las salidas en el cálculo de la FCI, cuando se trata de productos nuevos, es decir, nunca vendidos.

Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:


Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Caracter pelo

Nombre de la variableNome da Variável

MV_FCITR

Tipo

Carácter

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Parâmetro que define quais CFOPs serão verificados no processamento da FCI para identificação de uma operação de transferência (para mapeamento das movimentações de transferência entre filiais)

Parámetro que define qué CFOP se verificará en el procesamiento de la FCI para identificación de una operación de transferencia (para mapeo de los movimientos de transferencia entre sucursales)

EstándarDefault

1151,1152,1408,1409,2151,2152,2408,2409

Caracter pelo Parâmetro quais os classificação serão considerados no processamento da

Nome da VariávelNombre de la variable

MV_FCICL

Tipo

Carácter

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Parámetro utilizado para indicar

qué códigos de

clasificación fiscal que

se considerarán en el procesamiento de la FCI.

DefaultEstándar

100,110,120,170,190,200,210,220,270,290,300,310,320,370,390,800,810,820,870,890

A Classificação Fiscal é composta por: Origem + Situação Tributária


La Clasificación fiscal se compone de: Origen + Situación tributaria

Este parámetro se aplica de maneras diferentes, dependiendo del método de cálculo de la Cuota importada utilizado (informaciones detalladas sobre cada método están en los Procedimientos para utilizaciónEste parâmetro é aplicado de formas diferentes, dependendo do método de cálculo da Parcela Importada utilizado (informações detalhadas sobre cada método estão nos Procedimentos para Utilização).


a)       Quando utilizar        Si se utilizara el método 2 – Último apontamento apunte de Produção:producción:

  • El contenido del parámetro se considera en el filtro de las salidas, con los 3 caracteres (Origen y Situación tributariaO conteúdo do parâmetro é considerado no filtro das saídas, com os 3 caracteres (Origem e Situação Tributária). Filtro aplicado:   D2_CLASFIS → MV_FCICLO conteúdo do parâmetro é considerado no filtro das entradas, com os 3 caracteres (Origem e Situação Tributária
  • El contenido del parámetro se considera en el filtro de las entradas, con los 3 caracteres (Origen y Situación tributaria). Filtro aplicado:   D1_CLASFIS → MV_FCICL

b)       Quando utilizar        Si se utilizara el método 3 – Pré-Apuração Cálculo previo FCI:

  • O conteúdo do parâmetro será considerado no filtro das saídas, com os 3 caracteres (Origem e Situação TributáriaEl contenido del parámetro se considerará en el filtro de las salidas, con los 3 caracteres (Origen y Situación tributaria). Filtro aplicado:   D2_CLASFIS → MV_FCICL
  • Para as entradas é considerada apenas a origem do item, pois se baseia na média aritmética ponderada. O parâmetro MV_FCICL não é usado neste las entradas solamente se considera el origen del ítem, pues se basa en la media aritmética ponderada. El parámetro MV_FCICL no se utiliza en este caso. 
    Filtro aplicado: D1_CLASFIS → Primeiro caracter contém Primer carácter contiene el código de origem com CI acima de origen con CI superior al 40%.

Caracter pelo Parâmetro quais as alíquotas na venda que serão consideradas no processamento da

Nome da VariávelNombre de la variable

MV_FCIALIQ

Tipo

Carácter

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Parámetro utilizado para indicar

qué alícuotas en la venta se considerarán en el procesamiento de la FCI.

DefaultEstándar

4, 17, 18

Aviso
titleImportante

Preencha as alíquotas Complete las alícuotas separadas por vírgulacoma. ExemploEjemplo: 4, 7, 12

Para

as novas regras do Convênio

las nuevas reglas del Convenio 38/2013,

foram disponibilizadas duas novas alíquotas no conteúdo default do parâmetro. São elas: 17 e 18, utilizadas nas operações internas.

No caso do contribuinte utilizar outra alíquota nas operações internas, esta deve ser incluída neste parâmetro.

se pusieron a disposición dos nuevas alícuotas en el contenido estándar del parámetro. Estas son: 17 y 18, utilizadas en las operaciones internas.

Si el contribuyente utilizara otra alícuota en las operaciones internas, esta debe incluirse en este parámetro.

Caracter pelo Parâmetro os CFOPs venda que serão considerados no processamento da

Nombre de la variableNome da Variável

MV_FCIVE

Tipo

Carácter

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Parámetro utilizado para indicar

los CFOP de

venta que se considerarán en el procesamiento de la FCI.

DefaultEstándar

6107,6101,6103,6105,6109,6111,6113,6116,6118,6122,6124,6125,6401,6402,6403,6404

Caracter pelo Parâmetro os CFOPs venda serão considerados no processamento da

Nome da VariávelNombre de la variable

MV_FCIVI

Tipo

Carácter

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Parámetro utilizado para indicar

los CFOP de

venta interna que

se considerarán en el procesamiento de la FCI.

DefaultEstándar

5107,5101,5103,5105,5109,5111,5113,5116,5118,5122,5124,5125,5401,5402,5403,5404

Caracter pelo Parâmetro os movimentos requisição que serão considerados no processamento da Exemplo

Nome da VariávelNombre de la variable

MV_FCIMI

Tipo

Carácter

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Parámetro utilizado para indicar

los códigos de

movimientos de

requisición que se considerarán en el procesamiento de la FCI.

Ejemplo: RE1, RE0, RE2

DefaultEstándar

RE1

Aviso
titleImportante

Para os parâmetros Para los parámetros MV_FCIVEMV_FCIVI, MV_FCITR, MV_FCICL e y MV_FCIMI podem ser adicionados outros códigos a fim de consideração para o cálculo do Conteúdo de Importação. pueden agregarse otros códigos para consideración del cálculo del Contenido de importación.

Si no alcanzaran todos los códigos en un solo parámetro, pueden utilizarse secuenciales de parámetros. EjemploCaso não caibam todos os códigos num só parâmetro, podem se utilizar sequenciais de parâmetros. ExemploMV_FCIVE1, MV_FCIVE2; MV_FCIVI1, MV_FCIVI2; MV_FCITR1, MV_FCITR2...

Os demais códigos podem ser preenchidos nos parâmetros sequenciais criados, seguindo o mesmo padrão de preenchimento conforme informado acima.

Los otros códigos pueden completarse en los parámetros secuenciales creados, siguiendo el mismo estándar de cumplimentación, conforme se informó anteriormente.

Caracter pelo <vazio>

Nombre de la variableNome da Variável

MV_FCIMOD

Tipo

Carácter

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

Descrição

Parâmetro Indica quais espécies de documento serão considerados para utilização do código da FCI no faturamento de notas fiscais.

Exemplo: SPED, NF.

Descripción

Parámetro que indica qué clases de documento se considerarán para utilización del código de la FCI en la facturación de facturas.

Ejemplo: SPED, FACT.

Estándar

<vacío>

Default

Aviso
titleImportante

Verifica-se no Se verifica en el momento de faturamento dos facturación de los documentos de saída do período subsequente ao da Apuraçãosalida del período subsiguiente al del Cálculo.

O El campo Código FCI (D2_FCICOD) só é preenchido se a espécie do  solamente se completa si la clase del documento está presente no parâmetro. Se branco, todas as espécies são consideradas.en el parámetro. Si fuera blanco, se consideran todas las clases.

pelo se utilizará a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade.

Nombre de la variableNome da Variável

MV_FISFRAS

Tipo

Lógico

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Indica

si utilizará la trazabilidad en la facturación para completar los campos que necesitan de esta funcionalidad.

EstándarDefault

.T.

Aviso
titleImportante

Ao desabilitar este parâmetro o Al deshabilitar este parámetro el código de FCI relacionado na tabela CFD não é levado para o en la tabla CFD no se lleva al campo D2_FCICOD automaticamente quando estiver faturando  automáticamente si estuviera facturando (MATA461). Além disso não é rastreado o valor de importação do Documento de Entrada para preenchimento automático do Además no se rastrea el valor de importación del Documento de entrada para cumplimentación automática del campo D2_VLIMPOR. Neste  En este caso, os los campos D2_FCICOD e  y D2_VLIMPOR apenas são preenchidos se foram informados manualmente pela tabela  solamente se completan si se informaron manualmente por la tabla SC6 (C6_FCICOD e  y C6_VLIMPOR) no en el Pedido de Venda venta (MATA410).

Caracter pelo qual campo da tabela SB1 será utilizado para preenchimento do Código GTIN para o arquivo da

Nome da VariávelNombre de la variable

MV_FCIGTIN

Tipo

Carácter

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Indique

qué campo de la tabla SB1 se utilizará para completar el Código GTIN para el archivo de la FCI.

DefaultEstándar

B1_CODBAR

Aviso
titleImportante

Se necessite preencher o código GTIN com conteúdo de outro campo da tabela SB1, utilize o mesmo padrão de preenchimentoSi fuera necesario completar el código GTIN con el contenido de otro campo de la tabla SB1, utilice el mismo estándar de cumplimentaciónB1_CAMPO.

O código GTIN é uma informação não obrigatória do Arquivo Magnético, portanto caso queira deixar este campo em branco mantenha o conteúdo do parâmetro vazio (branco).

El código GTIN es una información no obligatoria del Archivo magnético, por lo tanto, si quiere dejar este campo en blanco, mantenga el contenido del parámetro vacío (en blanco).

pelo o e Apuração do Conteúdo de Importação

Nombre de la variableNome da Variável

MV_FCICALC

Tipo

Numérico

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Indique

el método para cálculo

y Cálculo del contenido de importación.

DefaultEstándar

2

 

pelo Atualiza o na nota de saída no momento do faturamento

Nome da VariávelNombre de la variable

MV_FCIATUC

Tipo

Lógico

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Actualiza el código de FCI

en la factura de salida en el momento de la facturación (MATA461.prw).

DefaultEstándar

.F.


Este parâmetro parámetro define o el método de cálculo a ser aplicado na apuração do Conteúdo de Importação. As opções disponíveis sãoque se aplicará en el cálculo del Contenido de importación. Las opciones disponibles son:


1 - Média Media ponderada pelo por el campo D3_PERIMP:

...

  • Campo completado en el apunte de producción con el CI del movimiento que se está incluyendo.
  • En el cálculo del CI del producto vendido se considera el promedio de los porcentajes completados en el campo D3_PERIMP en el período de cálculo.
  • En esta situación, el control de lote no influye en el cálculo.

2 - Cálculo por el último apunte de producción:

  • La rutina búsqueda por el último apunte de producción (PR0 y PR1) en la tabla SD3 del Producto terminado y calcula solamente con base en las requisiciones de esta Orden de producción.
  • Esta opción puede utilizarse para los contribuyentes que no tienen variación en los movimientos de producción y no necesitan calcular con el promedio de estos apuntes y de los Documentos de entrada, pues, la rutina calcula con base en un movimiento solamente.
  • Para cada requisición del apunte de producción, la búsqueda se realiza por los documentos de entrada de la materia prima (SD1).
  • Si se utiliza control de lote, la tabla CFD se genera por Producto y OP y hace un promedio de los registros grabados, ofreciendo de esta manera un único CI para cada producto. Existe la división por OP para que el porcentaje se calcule con mayor precisión y para consistencia del informe de verificación. En esta hipótesis, la rutina se basa en el último apunte

...

2 - Apuração pelo último apontamento de Produção:

  • A rotina pesquisa pelo último apontamento de produção (PR0 e PR1) na tabela SD3 do Produto Acabado e apura apenas com base nas requisições desta Ordem de Produção.
  • Esta opção pode ser usada para os contribuintes que não possuem variação nos movimentos de produção e não necessitam apurar com a média destes apontamentos e dos Documentos de Entrada, pois, a rotina apura com base em apenas uma movimentação.
  • Para cada requisição do apontamento de produção, a pesquisa é feita pelos documentos de entrada da matéria prima (SD1).
  • Quando utilizado controle de lote, a tabela CFD é gerada por Produto e OP e faz uma média dos registros gravados, fornecendo assim um único CI para cada produto. Existe a quebra por OP para que o percentual seja apurado com maior precisão e para consistência do relatório de conferência. Nesta hipótese, a rotina se baseia no último apontamento de cada lote vendido, diferente de quando não cuando no utiliza o el controle de lote onde a rotina se baseia em apenas um apontamento por produto acabado., donde la rutina se basa solamente en un apunte por producto terminado.
  • El informe de verificación está disponible solamente O relatório de conferência está disponível apenas para este método.


3 - Execução da Pré-Apuração e Apuração:

...

Ejecución del Cálculo previo y Cálculo:

  • El Cálculo previo se utiliza para calcular la media ponderada de todos los apuntes y todas las entradas de materia prima del período. Este registra el promedio del valor importado para cada producto.
  • Esta opción graba una tabla secundaria (SA8 – Cálculo previo FCI) consultada por el Cálculo principal para calcular el contenido de importación.
  • El CI se basará en el valor de la cuota importada calculado por el cálculo previo y valor de la salida calculado posteriormente.
  • En esta situación el control de lote no influye en el cálculo.


Nombre de la variable

...

pelo a classificação automática da origem para os produtos

Nome da Variável

MV_FISAUCF

Tipo

Lógico

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Habilita

la clasificación automática del origen para los productos vendidos.

DefaultEstándar

.F.


Este parâmetro é utilizado no parámetro se utiliza en el Pedido de Venda para classificar ou não a origem do produto automaticamente. Quando habilitado, a rotina venta para clasificar o no el origen del producto automáticamente. Al habilitarse, la rutina de Pedido de Venda consulta a tabela venta consulta la tabla CFD – Ficha de Conteúdo de Importação e utiliza o conteúdo do campo CFD_ORIGEM para preenchimento da origem no contenido de importación y utiliza el contenido del campo CFD_ORIGEM para completar el origen en el campo C6_CLASFIS

Aviso
titleImportante

Nas operações de Revenda, a origem é obtida da nota fiscal de entrada da respectiva mercadoriaEn las operaciones de Reventa, el origen se obtiene de la factura de entrada de la respectiva mercadería.

Para utilizar esta funcionalidade o produto deverá, obrigatoriamente, possuir rastreabilidadefuncionalidad el producto, obligatoriamente debe tener trazabilidad.

Para que a prévia dos impostos (planilha financeira) seja calculada considerando a origem do la previa de los impuestos (planilla financiera) se calcule considerando el origen del documento de entrada o el lote/sublote deverá ser obrigatoriamente informado no obligatoriamente debe informarse en el pedido de venda. Caso seja utilizada numeração venta. Si se utilizara la numeración automática de lote na saída a origem do documento será atualizada apenas no faturamento do documento, pois no momento da digitação do PV o lote a ser faturado ainda não foi definido e, portanto, a rastreabilidade não será aplicada.en la salida el origen del documento se actualizará solamente en la facturación del documento, pues en el momento de la digitación del PV el lote que se facturará aún no fue definido, por lo tanto, la trazabilidad no se aplicará.

Observación: No es obligatoria la cumplimentación del Observação: Não é obrigatório o preenchimento do código FCI (D1_FCICOD) para que seja utilizada a origem do se utilice el origen del documento de entrada.

pelo as Unidades da Federação que devem realizar os cálculos de Parcela Importada para Produtos Novos.

Nome da VariávelNombre de la variable

MV_FCINWPR

Tipo

CaracterCarácter

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Indique

los Estados/Prov/Reg que deben realizar los cálculos de Cuota importada para Productos nuevos.

EstándarDefault

SP

Aviso
titleImportante

Este parâmetro tem o parámetro tiene el objetivo de definir quais Unidades da Federação possuem procedimento qué Estados/Prov/Reg tienen procedimiento definido para apuração cálculo de Produtos NovosProductos nuevos.

pelo como será apurado o venda novos produtos

Nome da VariávelNombre de la variable

MV_FCIPRV

Tipo

Numérico

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Indique

cómo se calculará el valor estimado de

venta de

nuevos productos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV.

DefaultEstándar

1

pelo na cópia do venda, o conteúdo do deve ser copiado Sim Não

Nome da VariávelNombre de la variable

MV_FCICPY

Tipo

Numérico

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Indique

en la copia del pedido de

venta, si el contenido del campo C6_FCICOD

debe copiarse .T. =

; .F. =

No.

DefaultEstándar

.F.

Caracter pelo Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informados, quando utilizado método 3 de apuração do Exemplo conteúdo

Nome da VariávelNombre de la variable

MV_FCICF

Tipo

Carácter

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

Descripción

No considera Facturas de entrada con los CFOP informados, al utilizar el método 3 de cálculo del

Descrição

FCI. 

Ejemplo de

contenido: '1101','1102'               

DefaultEstándar

VazioVacío

Aviso
titleImportante

Este parâmetro tem Este parámetro tiene como objetivo definir quais os CFOPs são desconsiderados na apuração das entradas de Notas Fiscais, quando utilizado o qué CFOP no se consideran en el cálculo de las entradas de Facturas, al utilizar el Método 3 de apuração cálculo (MV_FCICALC=3). No parâmetro deve se informar os CFOPs a desconsiderar entre aspas e separados por vírgulaEn el parámetro deben informarse los CFOP que no se considerarán entre comillas y separados por coma‘8888’,’9999’

Por ser um parâmetro utilizado apenas quando o cliente possui operações especificas, que não são consideradas na Apuração do FCI, o mesmo deve ser criado manualmente no ambiente.un parámetro utilizado solamente si el cliente tiene operaciones específicas, que no se consideran en el Cálculo de FCI, este debe crearse manualmente en el entorno.

pelo NFs Complemento de Preço na Apuração do FCI, quando utilizado o

Nombre de la variableNome da Variável

MV_FCICOMP

Tipo

Lógico

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Considera

Facturas de

complemento de precio en el cálculo de FCI, cuando se utiliza el Método 3 de Cálculo.

DefaultEstándar

.F.

Aviso
titleImportante

Ativando o parâmetro é possível considerar as Notas Fiscais de Complemento de Preço na Apuração do FCI, quando utilizado o Al activar el parámetro es posible considerar las Facturas de complemento de precio en el cálculo de FCI, cuando se utiliza el Método 3 (MV_FCICALC=3).Somente as Notas Fiscais de Complemento de Preço

Solamente se considerarán las Facturas de complemento de precio (D1_TIPO = C)

serão consideradas

.

Notas Fiscais originadas das rotinas de Conhecimento de Frete

Facturas originadas de las rutinas de Conocimiento de flete (MATA116)

e Despesas

y Gastos de

Importação

importación (MATA119)

não serão consideradas.Devido as Notas Fiscais de Complemento de Preço compartilharem o mesmo tipo que as Notas Fiscais de Complemento de Frete, o cliente deverá utilizar o parâmetro 

no se considerarán.

Debido a que las Facturas de complemento de precio comparten el mismo tipo que las Facturas de complemento de flete, el cliente debe utilizar el parámetro MV_FCICF para indicar

os CFOPs

los CFOP utilizados para estas

Notas Fiscais

Facturas, para que

elas sejam desconsideradas na Apuração do

estas no se consideren en el Cálculo de FCI.

Por ser um parâmetro utilizado apenas quando o cliente possui Notas Fiscais de Complemento de Preço, o mesmo deve ser criado manualmente no ambiente.un parámetro utilizado solamente cuando el cliente tiene Facturas de complemento de precio, este debe crearse manualmente en el entorno.

pelo Quantidade serão utilizadas no processamento da

Nombre de la variableNome da Variável

MV_FCINTHD

Tipo

Numérico

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Cantidad de threads que

se utilizarán en el procesamiento de la FCI.

DefaultEstándar

0

Aviso
titleImportante

Por questões de segurança e Por cuestiones de seguridad y para evitar el consumo excessivo de memória a quantidade excesivo de memoria la cantidad máxima de threads é está limitada em 5.

Caso seja informado um Si se informa un número superior a este no parâmetro, a rotina irá desconsiderá-lo e operar com a quantidade en el parámetro, la rutina no lo considerará y operará con la cantidad máxima permitida.

pelo da Informar em milissegundos. Default

Nome da VariávelNombre de la variable

MV_FCITOUT

Tipo

Numérico

ConteúdoContenido

<definido

por el cliente>

DescriçãoDescripción

Define timeout de cada thread

de la FCI.

Informe en milisegundos. Estándar: 190000000ms=52Hr.

DefaultEstándar

190000000

Aviso
titleImportante

Os Los campos da FCI e algumas informações fiscais, referente ao pedido de venda SC6, não são alimentados quando utilizado lote buscando da origem para não onerar a performance do pedido de vendas, apenas quando for uma operação de revenda.

Porém o cálculo da planilha financeira é considerado as informações da origem do item no caso a nota de entrada, ao gerar a nota fiscal de saída as informações que não são retornadas da entrada para alimentar o pedido é considerada na geração da nota fiscal de saída.

Os campos são alimentados normalmente quando feito por ordem de produção.

15. Informações Técnicas

de la FCI y algunas informaciones fiscales, referentes al pedido de venta SC6, no se alimentan cuando se utiliza lote buscando del origen para no recargar el desempeño del pedido de ventas, solamente si fuera una operación de reventa.

Sin embargo el cálculo de la planilla financiera considera las informaciones del origen del ítem en el caso de la factura de entrada, al generar la factura de salida las informaciones que no se devuelven en la entrada para alimentar el pedido se considera en la generación de la factura de salida.

Los campos se alimentan usualmente cuando se realiza por orden de producción.


15. Informaciones técnicas

Tablas utilizadas

CFD -  Ficha de contenido de importación

SB1 – Registro de productos

SC6 – Ítems del pedido de venta

SD1 - Ítem del documento de entrada

SD2 - Ítem del documento de salida

SD3 – Movimientos internos

SD5 – Solicitudes por lote

SF1 - Encabezado del documento de entrada

SF2 - Encabezado del documento de salida

SA8 – Cálculo previo FCI

SCK – Ítems presupuesto

Rutinas involucradas

FISA061 – Archivo FCI

Sistemas operativos

Tabelas Utilizadas

CFD – Ficha de Conteúdo de Importação

SB1 – Cadastro de Produtos

SC6 – Item do Pedido de Venda

SD1 – Item do Documento de Entrada

SD2 – Item do Documento de Saída

SD3 – Movimentos Internos

SD5 – Requisições por lote

SF1 – Cabeçalho do Documento de Entrada

SF2 – Cabeçalho do Documento de Saída

SA8 – Pré-Apuração FCI

SCK – Itens Orçamento

Rotinas Envolvidas

FISA061 – Arquivo FCI

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®