Histórico da Página
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| Linha de Produto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | 10 - Livros Fiscais | ||||
| Função: | Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico | ||||
| País: | Brasil | ||||
| Ticket: | - | ||||
| Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-24034 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Na rotina 4011 aba Nacional ter a opção de visualizar a conferência das movimentações a conferência dos impostos a restituir ou complementar. Essa opção de conferência deve mostrar as movimentações de notas fiscais de entradas e saídas dos produtos que tem PCHISTEST.VLMEDIAST ou PCHISTEST.VLMEDIAICMS ou PCHISTEST.VLMEDIAFCPST e seus respectivos SALDOS
- A opção de selecionar e conferir o estoque do dia anterior ao Período selecionado e as movimentações de um produto específico.
Exemplo:
Período 01/08/2023 a 31/08/2023, ao selecionar o produto, mostrará o saldo do dia 31/07/2023 e as movimentações até o dia 31/08/2023.
Período 07/08/2023 a 10/08/2023, ao selecionar o produto, mostrará o saldo do dia 06/08/2023 e as movimentações até o dia 10/08/2023.
- Opção de parametrização o Código do Motivo, vinculado ao CFOP e cliente. O CFOP dessa parametrização deverá ser obrigatório, o cliente Opcional. Na lista de cliente deverá ter as opções para o usuário selecionar:
Contribuinte.
Contribuinte Consumidor Final Contribuinte.
Consumidor Final .
Órgão Público Estadual.
Órgão Público Federal.
Órgão Público Municipal .
Na hipótese do(s) órgão público identificado como estadual, municipal e/ou federal no mesmo cliente, considera-se sempre a ordem: Federal, Estadual e Municipal
Os dados de tela das movimentações possibilitar uso de filtros por Código do Motivo, ou CFOP ou Tipo de cliente.
03. SOLUÇÃO
Atualização da tela de Dados e código de motivo da aba nacional para melhor visualização das informações.
Foram criadas as telas de Dados com as informações de saldo e notas que movimentaram no mês e de configuração do código de motivo para geração dos registros no Sped.
Dados
Código do Motivo
1 - Criação da tela a opção: Restituirá ou Complementará a Substituição Tributária a consumidor final.
Botão orientação: Se marcado, será calculado a restituição ou complementação do ICMS Substituição Tributária das operações internas a consumidor final não contribuinte.
2 - Os campos da planilha correspondem aos campos do(s) registros C185 e 1255 para as notas fiscais de saída, exceto saída em devolução (registro C186).
| Vl. Unitário produto | Campo 09 | C185 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VL_UNIT_ICMS_C10_C185 | Campo 10 | C185 | Será sempre calculado se o cliente for consumidor final não contribuinte de saídas internas (UF da Filial). O cálculo será o valor do produto multiplicado pela alíquota interna da rotina 238. |
| 2 | VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_C12_C185 | Campo 12 | C185 | |
| 3 | VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_C13_C185 | Campo 13 | C185 | |
| 4 | VL_UNIT_FCP_ST_ESTOQUE_C14_C185 | Campo 14 | C185 | |
| 5 | VL_UNIT_ICMS_ST_REST_C15_C185 | Campo 15 | C185 | Nota fiscal for de consumidor final não contribuinte o calculo será VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_C12_C185 + |
| 6 | VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_C13_C185 - VL_UNIT_ICMS_C10_C185 | - | - | se resultado positivo > 0,00 grava, se negativo, grava no campo VL_UNIT_ICMS_ST_COMPL_C17_C185. |
| 7 | VL_UNIT_FCP_ST_REST_C16_C185 | Campo 16 | C185 | |
| 8 | VL_UNIT_ICMS_ST_COMPL_C17_C185 | Campo 17 | C185 | Será o valor positivo da diferença negativa do campo VL_UNIT_ICMS_ST_REST_C15_C185; |
| 9 | VL_UNIT_FCP_ST_COMPL_C18_C185 | Campo 18 | C185 | |
| 10 | Saldo: CREDITO_ICMS_OP_C03_1255 | Campo 03 | 1255 | |
| 11 | Saldo: ICMS_ ST_ REST_C04_1255 | Campo 04 | 1255 | |
| 12 | Saldo: FCP_ ST_ REST_C05_1255 | Campo 05 | 1255 |
03. SOLUÇÃO
Modelo Relatório Ressarcimento.xlsx
| Totvs custom tabs box | |||||||
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