Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:



RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
MATXFUNB.PRXFunciones Genéricas de los Materiales.
País:Argentina
Ticket:18872333 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19338


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina Orden de Pago - Modelo II al acceder a la función Pago Automático es generado el errorlog Error : 1408 - ORA-01408: such column list already indexed después de informar las preguntas de inicio de la función. Este error ocurre unicamente en base de datos ORACLE.


03. SOLUCIÓN

Se realiza una corrección en la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA850.PRW) en la función F850SE2Tmp() que realiza la generación de los datos temporales para el browse de la ruitna.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, es importante que la TES este configurada para realizar cálculo del impuesto deseado

  4. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través de la rutina de Orden de Pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere un orden de pago:

    1. De clic al botón + Pago automático, informe los parámetros para la generación de la orden de pago.

    2. Seleccione el título generado por la factura de entrada 

    3. De clic al botón + Pago automático, 

    4. Visualice y genere la orden de pago.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL



Card documentos
InformacaoLa solución aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.