Histórico da Página
Objetivo da Funcionalidade
Atualmente a apuração (TAFA444) já considera todos os movimentos do lançamento contábil quando o centro de custo está vazio na rotina TAFA433 (evento tributário), porém quando é realizado o envio para a ECF, não é quebrado o registro M310 com a combinação de Conta Contábil + Centro de custo, o que deixa o M310 com informações faltantes. Caso o cliente possua o cadastro de conta contábil amarrado com vários centros de custos, o ideal seria não preencher o evento tributário de cada conta contábil + centro de custo, pois se for cadastrar desta forma, há casos que existem mais de 100 mil combinações, que torna inviável o cadastramanento manual dessa situação. Foi criado um facilitador, para que ao gerar o arquivo txt, seja gerado com o centro de custo que pertence a conta contábil ou seja um tratamento para informar o centro de custo no registro M310 mesmo quando ele não for informado na rotina do Evento Tributário.Exemplo de funcionamento com o antes e depois, exemplo:
Antes gerava o M310 somente com a conta contábil, sem centro de custo:
|M030|01012020|31032020|T01|
|M300|1|ATIVIDADE GERAL|R|2|150000,00|TESTE|
|M310|0CTCTBCRED0005||150000,00|D|
|M312|1T20 IRPJ|- Agora irá gerar o M310 de cada centro de custo por conta conta contábil.
|M001|0|
|M030|01012020|31032020|T01|
|M300|1|ATIVIDADE GERAL|R|2|150000,00|CENTRO DE CUSTO 3 - CC 2|
|M310|0CTCTBCRED0005|4010101|100000,00|D|
|M312|1T20 IRPJ|
|M310|0CTCTBCRED0005|4010201|50000,00|D|
|M312|1T20 IRPJ|
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Somente é válido para base de cálculo, não é considerado para as abas do cálculo do tributo. |
| Produto | TOTVS Automação Fiscal | |
|---|---|---|
| Países | Todos | |
| Bancos de dados | Todos | |
| Índice |
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| Fontes envolvidos |
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| Chamados |
Procedimentos para Utilização
Incluir
Em TOTVS Automação Fiscal ( SIGATAF ) acesse Atualizações / Movimentos ECF / Bloco M - Livro Eletrônico / Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL e clique em Incluir:
- Selecione a filial desejada para inclusão do registro
- Na tela de Parâmetros, selecione o Período de Escrituração referente ao seu Lançamento do Bloco M e confirme.
| Informações | ||
|---|---|---|
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| O Período selecionado se refere ao cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ) ( Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) e é utilizado para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido. Caso a Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs. |
Figura 1 - Tela de Parâmetros, para seleção do Período de Escrituração
Figura 2 - Tela de Parâmetros, Período de Escrituração disponíveis para seleção
Figura 3 - Tela de Parâmetros, confirmação do Período de Escrituração desejado
Figura 4 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs
- Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados, de acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ):
Figura 5 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"
- Após preencher as informações relevantes e confirmar a operação, o sistema irá processar os registros necessários a serem gravados:
Figura 6 - Executando a gravação do registro do Bloco MAlterar/Visualizar/Excluir
- Posicionado no registro desejado, selecione a operação a ser realizada. O sistema carregará as informações previamente cadastradas.
| Informações | ||
|---|---|---|
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| O Período informado previamente no cadastro, deve estar de acordo com algum Período de Escrituração informado no cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ) ( Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido. Caso a Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs. |
Figura 7 - Browse do Bloco M, selecionando opção "Alterar"
Figura 8 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs previamente informados
- Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados, de acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ):
Figura 9 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"
- Execute as tarefas necessárias ( Alterar, Visualizar, Excluir ) e confirme a operação. O sistema processará as informações necessárias a serem gravadas:
Figura 10 - Executando a gravação do registro do Bloco MEm Ações Relacionadas, ainda é possível executar outras ações no cadastro de Complemento de Empresa:
Imprimir
Imprime um relatório do cadastro relacionando as principais informações.
Validar Registro
Executa as principais validações de layout das obrigações fiscais e alerta em uma tela caso encontre inconsistências no conteúdo cadastrado.
| Informações | ||
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| Ao executar a opção "Validar Registro", as inconsistências são exibidas ao final do processamento, mas não são gerados registros de inconsistências para o Gerenciador de Validação. Para que estes registros de inconsistências sejam gravados, execute a validação dos registros por meio do Processo 3, em Miscelanea->Integrações TAF->Processamentos, e selecione a Integração 3. |
Importar
Disponibiliza funcionalidade para importar dados através do Layout MILE.
Relação de tabelas utilizadas ( comparadas ao Layout da ECF )
Tabela no TAF | Registro da ECF | Descrição |
|---|---|---|
| CEN | M030 | Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real |
| CEO | M300 | Lançamentos da Parte A e-Lalur |
| CEP | M305 | Conta da Parte B do e-Lalur |
| CEQ | M310 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur |
| CER | M312 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lalur |
| CES | M315 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lalur |
| CHR | M350 | Lançamentos da Parte A do e-Lacs |
| CHS | M355 | Conta da Parte B do e-Lacs |
| CHT | M360 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs |
| CHU | M362 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lacs |
| CHV | M365 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lacs |
| CET | M410 | Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A |
| CEU | M415 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento sem Reflexo |
| CEV | M500 | Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs |
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