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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22087.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor extranjero.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar 5 productos.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada de Importación.
    4. Desde el menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra (MATA120), generar un pedid de compra informando el proveedor, productos y TES configurados anteriormente.
    5. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), generar una Factura de Entrada informando el proveedor configurado anteriormente y ligarla al pedido de compra generado antes.
    6. Desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos (MATA447), generar un pedimentos informando únicamente la pestaña de registro.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ir a Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos (MATA447).
  3. Seleccionar el pedimento generado en las precondiciones y dar clic en Modificar.
  4. Ir a la pestaña Facturas e indicar lo siguiente (es imprescindible que los valores sean idénticos a los informados en la NF generada en las precondiciones, para que sea considerada una Extracción de Factura):
    1. Tipo Documento = Mercancía.
    2. Número Documento = <Número de NF generada en las precondiciones>.
    3. Serie = <Serie informada en la NF generada en las precondiciones>.
    4. Cod Proveed = <Proveedor generado en las precondiciones>.
    5. Tienda = <Tienda del proveedor generado en las precondiciones>.
    6. Fecha = <Fecha del sistema>.
    7. Condición de Pago = <Condición de pago indicada en la NF generada en las precondiciones>.
  5. Ir a la pestaña Ítems, validar que el mensaje de confirmación de Extracción de Factura solo sea mostrado una vez:Image Added
  6. Dar clic en "Otras acciones | Extraer Productos", seleccionar todos los ítems de la factura de entrada generada en las precondiciones y confirmar la actualización de ítems.
  7. Modificar la cantidad de uno de los ítems; validar que el sistema permita la modificación:                            Image Added                                   Image Added
  8. Dar clic en "Otras acciones | Ítems por Orden de Compra" y validar que se detone el siguiente mensaje, impidiendo la selección de dicha opción:Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Informações
titleNOTA

La modificación de la cantidad de los productos extraídos no hará validaciones ni afectaciones sobre el Pedido de Compra, cuando este ya fue relacionado a la factura que fue previamente registrada (Extracción de Factura).


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS