| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22087.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor extranjero.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar 5 productos.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada de Importación.
- Desde el menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra (MATA120), generar un
pedid - pedido de compra informando el proveedor, productos y TES configurados anteriormente.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), generar una Factura de Entrada informando el proveedor configurado anteriormente y ligarla al pedido de compra generado antes.
- Desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos (MATA447), generar un pedimentos informando únicamente la pestaña de registro.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir a Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos (MATA447).
- Seleccionar el pedimento generado en las precondiciones y dar clic en Modificar.
- Ir a la pestaña Facturas e indicar lo siguiente (es imprescindible que los valores sean idénticos a los informados en la NF generada en las precondiciones, para que sea considerada una Extracción de Factura):
- Tipo Documento = Mercancía.
- Número Documento = <Número de NF generada en las precondiciones>.
- Serie = <Serie informada en la NF generada en las precondiciones>.
- Cod Proveed = <Proveedor generado en las precondiciones>.
- Tienda = <Tienda del proveedor generado en las precondiciones>.
- Fecha = <Fecha del sistema>.
- Condición de Pago = <Condición de pago indicada en la NF generada en las precondiciones>.
- Ir a la pestaña Ítems, validar que el mensaje de confirmación de Extracción de Factura solo sea mostrado una vez:
 Image Modified - Dar clic en "Otras acciones | Extraer Productos", seleccionar todos los ítems de la factura de entrada generada en las precondiciones y confirmar la actualización de ítems.
- Modificar la cantidad de uno de los ítems; validar que el sistema permita la modificación:
 Image Modified  Image Modified - Dar clic en "Otras acciones | Ítems por Orden de Compra" y validar que se detone el siguiente mensaje, impidiendo la selección de dicha opción:
 Image Modified
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