Histórico da Página

1. Configurar los parámetros del sistema  
   1. Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).
   2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parámetros.
   3. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
   4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.
      
      
   5. El campo Cont.Por se debe completar con el valor (.F.).
   6. Haga clic en la opción Grabar.
   7. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC.
   8. Edite el parámetro MV_ALTPDOC.
   9. El campo Cont.Por se debe informar con el valor (.T.).
      
      
2. Registre usuarios en el Sistema.
   • Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).

   • Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
     
     _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
     
     *Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.

     Usuarios (Oficina)	Contraseña
     APROBADOR-01	TS01
     APROBADOR-02	TS01
     APROBADOR-03	TS01

     _{*Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.}

     
     

3. Registrar Aprobadores de Compras.
   
   1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
   2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Aprobadores.

   3. Haga clic en Incluir.
      _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
      
      *Repita el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.
      

      Oficina	Límite de aprobación	Per. Límite
      APROBADOR-01	R$ 1000,00	Diario
      APROBADOR-01	R$ 1000,00	Diario
      APROBADOR-01	R$ 1000,00	Diario

      _{*Informe siempre los campos obligatorios.}
      
      

4. Registre el Perfil de aprobación.
   1. Acceda al móduloCompras (SIGACOM).
   2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Perfiles de aprobación.

   3. Haga clic en Incluir.
      
      _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
      
      *Registre el Perfil de aprobación a continuación.
      

      CóD. PERFIL	DESCRIPCIÓN
      TS-001	R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      _{*Informe siempre los campos obligatorios.}
      
      

5. Registre la Condición de pago.
   
   1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
   2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.

   3. Haga clic en Incluir.
      
      

      CAMPO	VALOR
      CÓDIGO	000
      TIPO	1
      COND. PAGO	00
      DESCRIPCIÓN	AL CONTADO

      _{*Informe os campos obrigatórios.}
      
      

6. Registre Compradores.
   
   1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
   2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Compradores.
   3. Haga clic en Incluir.

      _{*Informe los campos obligatorios.}
      

      
      

      Nome
      APROVADOR-01
      APROVADOR-02
      APROVADOR-03

      _{*Informe siempre los campos obligatorios.}
      

7. Registre el Almacén.
   
   1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)

   2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Lugares de stock.

   3. Haga clic en Incluir.
      
      

      CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
      01	ALMACÉN DE COMPRAS

      _{*Informe los campos obligatorios..}
      
      

8. Registre el Producto.
   
   1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)

   2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.

   3. Haga clic en Incluir.
      
      Productos de oficina:

      CÓDIGO:	DESCRIPCIÒN:
      P-AL-COM-001	Sobre

      _{*Informe los campos obligatorios.}

1. Inclusión de un Pedido de Compras.
   
   1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
   2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.

   3. Haga clic en Incluir.
      
      
      *Haga clic en la imagen para ampliar.
      *Datos del siguiente Pedido de compras.
      
      Pedido de Compra: Encabezado.

      Número	Proveedor	Tienda	Cond. Pago
      PC-002	000001	01	000

       _{El número del pedido  (Campo: Numero) puede ser cualquier  "valor", respetando las reglas para numeración del Pedido de Compras, de acuerdo con o su entorno Protheus.}
      
      

      Aviso
      Después de incluir el pedido de compras, se generarán las pertinencias.

      
      
      

2. Proceso de Aprobación: 
   
   

    *Observación: En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 y APROVADOR-03). 

1. 1. Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR

b. Acceda al módulo  de Compras (SIGACOM).

c. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar Documentos.

d. En la ventana (Parámetros)en el campo Mostrar Documentos, seleccione la opción (Pendientes).

e. Haga clic en la opción  OK.

f. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROBADOR-01).

*Haga clic en la imagen para ampliar.

g. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Pedido de Compras PC-002, repita los pasos (A a G), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR).
h. Log de aprobación, por cada aprobador:      

    APROBADOR-01                                                  APROBADOR-02                                            APROBADOR-03

*Haga clic en la imagen para ampliar.

I. Después de aprobar todos los niveles, el Pedido de compras (PC-002) se aprueba.

3. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de compras.

              *Pedido de compras (PC-002) totalmente aprobado.

             Image Modified

              *Haga clic en la imagen para ampliar.