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Se ajusta la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA850), para cumplir con el ajuste de solicitar el llenado de los campos Proveedor(cFornece) y Loja (cLoja), ahora , no permite continuar hasta que sean informados.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuración Previa, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registré un proveedor con menos de 6 caracteres en su código (A1_COD) informando los siguientes campos Provincia (A2_EST): BA Tipo (A2_TIPO): I-Resp. Inscripto.
- En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseados
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, la TES debe contener los impuestos deseados.
- En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM(Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor, En el encabezado del documento deberá informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B, C o M; En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA; En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Generar PA" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Informamos los datos del encabezado dejando en blanco el campo Loja (cLoja).
- Informamos el pago del documento.
- Grabamos el Pago Anticipado.
- Verificamos que el sistema no permite el almacenar el registro hasta informar el campo de Loja y Proveedor.
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