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Opção "Considera Diferencial Alíquota - Outros Débitos"

Serão considerados na geração das guias os valores informados nos lançamentos de "Outros Débitos/Créditos", cujo tipo for "Débito".

Opção "Considerar Diferencial de Alíquota no Saldo Credor/Devedor da Apuração"

Será considerado na geração das guias o valor preenchido no campo "Saldo Credor/Devedor" do período de apuração.

Opção "Gerar valor Difal destino por Nota Fiscal"

Serão considerados os lançamentos de saída cujo estado seja diferente do da Filial do contexto (estado de destino).
Com este parâmetro marcado, a geração realizada será nota a nota, e não ocorrerá agrupamento das guias por estado.
Esta opção não pode ser selecionada caso o parâmetro "Considerar Diferencial de Alíquota no Saldo Credor/Devedor da Apuração" esteja marcado.

Opção "Considera Operação Ativo - Outros Créditos"

Serão considerados os lançamentos de "Outros Débitos/Créditos" cujo tipo seja "Créditos" e o subtipo seja "Crédito Ativo Imobilizado"

Outras informaçõesApuração com parâmetros marcados

Se o parâmetro estiver habilitado, indica que o Valor do Diferencial de Alíquota – dos Lançamentos de Entrada, e o Valor da Parcela do Estado de Origem dos Lançamentos de Saída deverão ser totalizados como débito na Apuração.
Acesse: Ambiente | TOTVS Gestão Fiscal | 03.02-Apuração de Tributos | ICMS | Apur. ICMS por Filial | clique duplo na filial desejada | avançar | ´Parâmetros: "Considera Diferencial de Alíquota - Outros Débitos".
Com os parâmetros marcados não será possível gerar as "Guias Difal Destino" automaticamente. O valor "DIFAL Origem" é o valor gerado para o Estado da sua Filial e pode ser verificado na tela "Valores Diferencial de Alíquota" do período de apuração quando o mesmo estiver encerrado, a coluna "Remetente" fica igual a "Sim" para o estado de Origem.

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