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• Opção "Gerar valor Difal destino por Nota Fiscal"        
     O agrupamento das guias geradas com Diferencial de Alíquota ocorre, por padrão, pelo estado de destino.
     Com este parâmetro marcado, o agrupamento das guias deixa de ser por estado e ocorre por nota/lançamentoas guias referentes ao ICMS Próprio e DIFAL de origem serão geradas separadamente.
     Esta opção não pode ser selecionada caso o parâmetro "Considerar Diferencial de Alíquota no Saldo Credor/Devedor da Apuração" esteja marcado.

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• O estado do Cliente/Fornecedor seja é diferente do da Filial do contexto (pois será o estado de destino);
• Campo "Operação com Consumidor Final" marcado;
• Possua CFOP com diferencial de alíquota parametrizado:
  • "Origem/Destino" Interestadual;
  Possua regra
  • Regra de ICMS
  com Percentual ICMS Destino preenchido;
  • da CFOP com:
    • • "Operação Tributária" marcado com "Diferencial de Alíquota" (aba "Identificação");
      • "% ICMS UF Destinatário" preenchido (aba "Dados ICMS S.T.");
• Na aba de "Diferencial de Alíquota" na Situação Tributária, o campo "Percentual UF Destinatário" deve estar preenchido com o valor do "% ICMS UF Destinatário"Esteja com a flag "Consumidor Final" marcada;
• [CONTINUAR PREENCHENDO, VERIFICAR ICMSST]

04. Outras informações

Importante!

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2 - Não foi realizada a verificação de guias existentes no parâmetro "Gerar valor Difal destino por Nota Fiscal", pois podem existir duas ou mais guias com mesmo valor de FECP ou DIFAL. Com isso, o processo poderia ignorar umas das guias.

Apuração com parâmetros desmarcados

O sistema não vai totalizar o valor do diferencial de alíquota na apuração, apenas será considerado o valor do ICMS Próprio.
   No anexo "Guia Normal", vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente.

• Marcando o Parâmetro para gerar o DIFAL Nota Fiscal.

Guias de DIFAL Destino geradas por nota Fiscal na tela Guias GNR:   Na tela GUIAS normal, vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente: