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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22184.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Aplicar el paquete de expedición continua  Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.

  5. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  6. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  7. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida que genere título financiero.

  8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | FacturacionFacturación) genere una factura de salida que utilice el producto, cliente y TES generados previamente.

  9. En la rutina de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) en la opción Nuevo recibo, parámetrice parametrice la opción Asientos Online igual a No, después genere un recibo de cobro utilizando el título generado previamente por la factura de salida, también es importante realizar el pago del título agregando una forma de pago de tipo cheque.

  10. En la rutina de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) en la opción Buscar recibo, posicionese posiciónese sobre el recibo de cobro generado previamente, después de clic a los tres puntos y seleccione la opción Modificar, parámetrice parametrice la opción Asientos Online igual a Si, después modifique el cheque del recibo de cobro y confirme la edición.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. En la rutina de Contabilidad Offline de Orden de Pago/recibo (FINA371) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Contabilidad de GestionGestión (Miscelanea | Contabilidad Offline | Financiero) realice la contabilidad offline.

    1. Seleccione el botón Param e informe los parámetros para realizar la contabilidad offline, después de clic al botón Ok.

    2. Verifique que no se dupliquen los registros por las versiones del recibo de cobro.

    3. Confirme la contabilidad offline.

    4. Verifique que en la tabla de Asientos Contable (CT2), se genere a partir de la rutina COFFA01 únicamente dos registros un registro relacionado al cheque del primer recibo, y el otro registro relacionado a la factura de salida utilizada en el recibo de cobro.

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