Histórico da Página
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Las tablas CL8 - Crédito PIS/COF Consolidado y CL9 - Crédito PIS/COF Detallado, solo se grabarán cuando el período tanga crédito. En caso contrario, estas tablas no se grabarán y, consecuentemente, los registros referentes al cálculo no se generarán porque no tiene crédito en el período. Además, la no generación de estos registros no ocasiona ningún tipo de error en la validación o en la entrega del archivo generado. |
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Para las operaciones de entrada de facturas que involucran el cálculo de PIS y COFINS con base en la Pauta, utilizando los códigos 108 (Crédito vinculado al ingreso tributado en el mercado interno - Importación) y 103 (Crédito vinculado al ingreso tributado en el mercado interno – Alícuota por Unidad de Producto), el sistema incorpora un control en las tablas CL8 - Crédito PIS/COF Consolidado y CL9 - Crédito PIS/COF Detallado, donde los campos CL8_PAUTA y CL9_PAUTA se utilizan para identificar dichas operaciones. |
Cálculo
En esta pantalla tendremos como punto de partida los valores de débitos y créditos ya mostrados en las pantallas anteriores de composición tanto del débito como del crédito. Aquí también podremos verificar las retenciones del período y de períodos anteriores. Tenemos los valores separados en dos grupos, los valores del Régimen Acumulativo y valores del régimen No Acumulativo. Si existieran saldos de créditos o retenciones, estos se utilizarán en esta pantalla, siguiente al origen de utilización:
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