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Produto:

Protheus.

Ocorrência:

 PSIGAEAI0015 -  EAI (Integração Logix x Protheus) - Como configurar a mensagem MONTHLYPAYROLL (Controle de Despesas de Viagens) para incluir como desconto na folha Protheus RH, acertos de despesas de viagens de funcionários.

Passo a passo:

Pré-requisitos:

 

1. Configurar o Web Service Protheus: PSIGAEAI0017 - INTEGRAÇÃO LOGIX x PROTHEUS - EAI - Configuração do Web Service Protheus e verificação se o aplicativo está ativo.

2. Configurar o Web Service Logix: PSIGAEAI0018 - EAI10000 - INTEGRAÇÃO LOGIX x PROTHEUS - EAI - Configuração do Web Service Logix e verificação se o aplicativo está ativo.

3. Incluir o De/Para de empresas no Logix e Protheus: PSIGAEAI0020 - EAI (Integração Logix x Protheus) - Como configurar o de/para de empresas no Logix e Protheus?

4. Configurar as mensagens única MONTHLYPAYROLL (GPEA090 (Movimento mensal)) no Protheus, conforme abaixo:

5. Configurar a mensagem Única "monthlypayroll" no Logix (EAI10000), conforme abaixo:

E no campo Rota da mensagem "monthlypayroll" marcar o campo para Habilitar:

6. Reiniciar o server do Protheus e do Logix. Os dois servers deverão estar no ar.

 

7. Informar o Centro de Custo para integração, no LOG00086:
Foi criado o parâmetro “Centro de custo para o adiantamento na folha” (centro_custo_adiant_folha):
LOG00086 em Manutenção Parâmetros > Processo Entrada > Nota Fiscal Eletrônica > Parâmetros de Vigência.
Obs: É necessário parametrizar o centro de custo quando for parametrizado no Protheus para contabilizar pelos lançamentos, senão contabiliza pelo centro de custo do funcionário.
Observação: Este centro de custo também deve existir no Protheus, verificar a mensagem:

8 - Cadastro de verbas para exportação dos saldos de viagens no Protheus

Informar no CAP5910/FIN30159 uma verba correspondente ao saldo a pagar na folha do Protheus. O parâmetro de tela correspondente é o acerto_adiant_folha.

Observação: Esta verba/evento deve existir no Logix e no Protheus:
Logix:
Protheus:
De/para Protheus:

9 - Incluir adiantamento pelo CAP1880 ou CAP0220, para o fornecedor que está relacionado ao funcionário através do CPF:

 

Observação: este fornecedor/ funcionário também deve existir no Protheus, verificar as mensagens:

PSIGAEAI0007 - EAI - Integração Logix x Protheus - Como configurar a mensagem de Fornecedor - CUSTOMERVENDOR - Cadastrando o Fornecedor pelo Protheus

PSIGAEAI0004 - EAI - GPEA010 - Integração Logix x Protheus - Como configurar a mensagem de Funcionário (Employee).

 

10 - Colocar a AP na proposta e efetuar o pagamento para o funcionário.

 

11 - No retorno da viagem, executar o FIN30062/CAP1890 informando o valor do acerto e se o funcionário deseja que o saldo a pagar seja descontado em folha.

 O usuário utilizará a opção Tipo do Acerto "Despesas de viagens" na tela do FIN30062/CAP1890 para informar os dados correspondentes ao viajante, AD (Apropriação de Despesa) do adiantamento e gastos efetuados, no campo "Forma de Devolução" deverá escolher a opção "Desconto em Folha" para que o saldo a pagar do acerto de despesas de viagens seja cadastrado na Folha de pagamento do Protheus.

Obs: Caso seja escolhida a opção "Desconto em Folha", caso as informações referentes ao EAI estejam configuradas, o sistema internamente identificará que o Protheus está ativo e utilizará a função fin80167 para efetuar a transmissão do acerto para a folha do Protheus.

 

12. Verificar se a mensagem foi recebida corretamente pelo Schedule do Protheus:

13. Conforme o De/Para, procurar o funcionário no Protheus :

14. Lançamentos Mensais:


 

Observações: