Histórico da Página
Permissão Usuários
Visão Geral do Programa
São cadastradas as permissões para o uso do módulo de Originação de Grãos, que podem ser concedidas por usuário ou por grupo de usuários.
Janela Permissão Usuários
Objetivo da tela: | Cadastrar as permissões dos usuários para Originação de Grãos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo | Selecionar a opção que indica se o registro é para um grupo de usuários ou para um usuário determinado. |
Grupo Usuários/Usuário | Inserir o usuário ou grupo, de acordo com o tipo, que receberá as permissões. |
Data Atualização | Exibe a data da última atualização do registro. Atualizada automaticamente conforme as alterações são realizadas. |
Hora | Exibe o horário da última atualização do registro. Atualizada automaticamente conforme as alterações são realizadas. |
Usuário | Exibe o usuário que efetuou a última atualização no registro. Atualizada automaticamente conforme as alterações são realizadas. |
Janela Permissão Usuário - Pasta Contratos
Objetivo da tela: | Contém permissões relacionadas aos tipos de contratos que o usuário e/ou grupo terá permissão e que funções específicas ele terá permissão nos contratos, Contratos (GG1001) , e detalhes dos contratos, conforme o tipo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Operação Logística de Grãos | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para contratos de Operação Logística de Grãos. | |||||
Originação de Grãos | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para contratos de Originação de Grãos. | |||||
Armazenagem de Grãos | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para contratos de Armazenagem de Grãos. | |||||
Venda de Grãos | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para contratos de Venda de Grãos. | |||||
Gerar Contrato Balcão | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para Gerar Contrato Balcão. | |||||
Incluir | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para incluir contratos. Será aplicada aos tipos de contratos selecionados. | |||||
Modificar | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para modificar contratos. Será aplicada aos tipos de contratos selecionados. | |||||
Movimentação Financeira Contratos? | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para realizar movimentação financeira de contratos. Será aplicada aos tipos de contratos selecionados. | |||||
Elimina/Cancelar | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para eliminar/cancelar contratos. Será aplicada aos tipos de contratos selecionados. | |||||
Fechar | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para fechar contratos. Será aplicada aos tipos de contratos selecionados. | |||||
Data Cálculo Juros | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar a data base para cálculo de juros no processo de amortização de dívidas na programação de pagamento. | |||||
Altera Previsão | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar dados da previsão para pagamentos via adiantamentos em valor nos contratos de Compras Originação, quando a mesma estiver fora do prazo.
| |||||
Cancela Previsão | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para cancelar previsão para pagamentos via adiantamentos em valor nos contratos de Compras Originação, quando a mesma estiver fora do prazo.
| |||||
Informa Data Transação | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para informar a data de transação no cancelamento de previsões para pagamento de adiantamentos em valor nos contratos de Compras Originação. Caso não tiver permissão, será assumida como data de transação a data atual do sistema. | |||||
Inclui peso contrato | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para incluir quantidade para o item no contrato de Originação de Grãos, GG1001B ou no contrato de Vendas GG1091. | |||||
Transfere peso contrato | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para transferir uma carga entregue de um contrato de Originação de Grãos para outro contrato. | |||||
Cancela peso contrato | Selecionar uma opção para indicar se se o usuário/grupo terá permissão para cancelar volume para o item no contrato de Originação de Grãos, GG1001B ou no contrato de Vendas GG1091. | |||||
Altera Perc. Retenção? | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar o percentual de retenção para contratos de Originação de Grãos com modalidade “Fixar com Opção de Devolução”. | |||||
Bloqueia Contrato | Quando assinalado, indica que o usuário/grupo terá permissão para alterar o status do contrato |
Janela Permissão Usuário - Pasta Romaneios
Objetivo da tela: | Contém permissões específicas para Romaneios (GG2000). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Altera Data/Hora? | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alteração de data e hora de entrada e saída dos Romaneios. Caso não tenha permissão será atribuído a data e hora do sistema. | |||||
Altera Natureza? | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar a natureza de operação, ou se será obrigatório o uso da sugerida nos Romaneios. | |||||
Escolhe Contrato? | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para escolher o contrato, ou se será atribuído conforme prioridade.
| |||||
Cancela Nota | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para o cancelamento de nota por intermédio do Romaneio (GG2000). Esta permissão será para notas de entrada e saída, e está vinculado ao prazo em número de dias que o usuário/grupo possui permissão. | |||||
Altera Estabelecimento? | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar o estabelecimento do Romaneio ou terá que utilizar o estabelecimento parametrizado como Padrão em Parâmetros do Recebimento (RE0101).
| |||||
Imprime Romaneio após Pesagem? | Selecionar uma opção para indicar se o processo Impressão Romaneio (GG4002), será chamada de forma automática após a confirmação das pesagens. | |||||
Altera Movimentação Física | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar o campo movimentação física no Romaneio. | |||||
Altera Pesagem? | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alteração de pesagem ou somente poderá coletar a pesagem da balança. | |||||
Retorno Simbólico Armazenagem | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para fazer retorno simbólico referente contratos do tipo Armazenagem no Romaneios (GG2000). Exemplo: Retorno Simbólico Retenção, Retorno Simbólico Quebra Técnica, Retorno Simbólico Venda para Empresa. | |||||
Desconto Classificação | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para escolher se considera ou não desconto de classificação.Para detalhes ver Romaneios (GG2000) (Devolução de Clientes). | |||||
Altera Safra? | Quando assinalado, o usuário terá o campo safra habilitado no recebimento, para que seja alterado.
| |||||
Altera Imposto? | Quando assinalado, determina que é permitido alterar os impostos gerados no momento de vincular o contrato ao romaneio. | |||||
Altera Estabel Adm? | Quando assinalado, indica se o usuário pode informar/alterar o estabelecimento administrador ao incluir um romaneio. | |||||
Inclui/Elimina Itens Tolerância | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar o item do Romaneio. | |||||
Dias Cancelar Nota | Selecionar uma opção para indicar o prazo em dias que o usuário/grupo possui permissão para o cancelamento de nota via Romaneios (GG2000). | |||||
Altera Descto Classe Origem | Informar o peso por desconto de classificação que ocorreu na Origem. | |||||
Cancela Romaneio | Quando assinalado, indica que o usuário possui permissão para o cancelamento de Romaneios. | |||||
Altera Vl Mercad Valor Nota Entrada | Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para a alteração do Valor Total da Nota de Entrada. | |||||
| Exclui Romaneio | Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para excluir Romaneio. | |||||
| Altera Data Vencimento | Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para alterar a Data de Vencimento. | |||||
| Base Bonificação | Informar a base a ser considerada para calcular o percentual de bonificação. | |||||
| Percentual Bonificação | Informar porcentagem permitida de bonificação para o Usuário ou Grupo. | |||||
| Bonificar Romaneio Pago | Quando assinalado, indica que usuário possui permissão para bonificar uma entrega que esteja alocada em fechamento já pago. | |||||
| Percentual Tolerância | Informar porcentagem permitida de tolerância para bloquear a diferença do preço da nota fiscal, para o Usuário ou Grupo. | |||||
| Bloqueia Digito Chave | Quando assinalado, determina que será obrigatório informar um digito verificador válido para chave de acesso. |
Janela Permissão Usuário - Pasta Originação
Objetivo da tela: | Contém permissões específicas para Contratos do Tipo Compra Originação de Grãos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Limite Crédito Produtores | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para incluir limite de crédito para produtor via Limite Crédito Produtor (GG1076). | |||||
Altera Frequência Juros? | Quando selecionado, permite que o usuário informe a forma da frequência de juros no Detalhe Contrato Compra (GG1001B). | |||||
Prazo Trade Slip | Inserir o prazo máximo de dias para que seja registrado no sistema um negócio na tela do Trade Slip. Somente poderá ser incluso um Trade Slip de Compras com data igual ou inferior a data atual do sistema menos este prazo.
| |||||
Liquidação Adiantamento Terceiros | Indicar se o usuário/grupo terá permissão para amortizar dívidas de terceiros via Fechamento Financeiro Originação (GG8000). | |||||
Informar Cotação Comp. Mesma Moeda | Quando assinalado, determina se o usuário/grupo terá permissão para efetuar alteração de cotação para componentes que possuam moeda igual a moeda de fixação.
| |||||
| Vincular Warrant Adto Valor | Quando assinalado, indica que ao registrar um adiantamento em valor, poderá indicar se o adiantamento deve ser vinculado ao registro de Warrant, ou registrar sem a vinculação. Será válido apenas quando o fornecedor possuir algum registro de Warrant em aberto. | |||||
Limite Margem | Selecionar uma opção para indicar se o limite de margem, mínimo e máximo, para aprovar automaticamente a margem em uma negociação de fixação de preço via GG2015 – Trade Slip Compras.
| |||||
Moeda | Inserir a moeda relacionada ao parâmetro Limite Margem Compra. | |||||
Programa adiantamento | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para incluir adiantamentos em valor no contrato de Originação, via Detalhes Contrato Compra Originação (GG1001B). | |||||
Programa Pagto | Indicar se o usuário/grupo terá permissão para programar pagamentos no processo Fechamento Financeiro Originação (GG8000). | |||||
Altera Quantidade Fixação no Contrato | Quando assinalado, determina se o usuário/grupo terá permissão para efetuar alteração no contrato da fixação de preço e fixação de componente. | |||||
Altera conta Transit? | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alteração da Conta Transit para os dados da nota, no Romaneio (GG2000). | |||||
Cancela Trade Slip? | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para cancelamento de Trade Slip via Trade Slip Compra Grãos (GG2013). | |||||
Gera Nota Complemento? | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para geração de nota fiscal de complemento, de valor e/ou quantidade via Pendências Fiscais Compra Grãos (GG2074). | |||||
Gera Nota Crédito? | Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para geração de nota de crédito e/ou devolução via Pendências Fiscais Compra Grãos (GG2074). | |||||
Geração Contrato Transf. Dívidas | Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para efetuar a geração automática de contratos de transferência de dívidas. | |||||
Geração Contrato Compra | Quando assinalado, indica que o usuário tem a permissão para efetuar a geração automática de contratos de compras. | |||||
Alterar nota antes de atualizar no recebimento | Quando assinalado, indica que estará salva a permissão de poder editar a nota antes de atualizá-la no recebimento. | |||||
Considera Contrato no Retorno Remessa Terceiros | Quando assinalado, indica que o usuário tem a permissão de escolher se utilizará ou não o vinculo de contrato com o romaneio de retorno de remessa. Caso contrário, quando a empresa utiliza essa função, o usuário obrigatoriamente vinculará o contrato ao romaneio de retorno de remessa de terceiros. | |||||
| Exige Matrícula | Quando assinalado, indica que será obrigatório informar a matrícula ao completar um Trade Slip via Registrar Novos Negócios (GG0103). | |||||
| Altera Local Embarque TS | Quando assinalado, indica que o usuário tem a permissão para alterar o Local de Embarque para outra cidade/estado ao completar um Trade Slip via Registrar Novos Negócios (GG0103). | |||||
| Cancela Crédito Royalties | Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para efetuar cancelamento/estorno do crédito aprovado royalties, alterando a situação para "pendente", possibilitando assim nova efetivação. Contudo, esta ação somente será permitida caso entrega vinculada ao crédito não esteja alocada no fechamento financeiro. |
Janela Permissão Usuários - Pasta Vendas
Objetivo da tela: | Contém permissões específicas para Contratos do Tipo Venda de Grãos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Cancela Trade Slip? | Quando selecionado indica que o usuário/grupo terá permissão para cancelamento de Trade Slip, via Trade Slip Vendas Grãos (GG2027). | |||||
Gera Contrato Vendas | Quando selecionado indica que o usuário/grupo terá permissão para gerar contrato de vendas. | |||||
Prazo Trade Slip | Inserir o prazo máximo de dias para que seja registrado no sistema um negócio na tela do TRADE SLIP. Somente poderá ser incluso um TRADE SLIP de Vendas com data igual ou inferior a data atual do sistema menos este prazo.
| |||||
Limite Margem | Inserir o limite de margem, mínimo e máximo, para aprovar automaticamente a margem em uma negociação de fixação de preço via Trade Slip Vendas (GG2027).
| |||||
Moeda | Inserir a moeda relacionada ao parâmetro Limite Margem Venda. | |||||
Altera Data de Vencimento? | Quando selecionado indica que o usuário/grupo terá permissão para alteração de data de vencimento na programação de cobrança via Programação Cobrança Contrato Venda (GG2035). | |||||
| Altera Quantidade do Pedido? | Quando assinalado, indica que o usuário/grupo terá permissão para alteração da quantidade do item no pedido nas rotinas do módulo de Pedidos. | |||||
| Cancela Seleção Pedido Venda? | Quando selecionado, indica que o usuário/grupo terá permissão para realizar o cancelamento de uma determinada sequencia de pedido de venda via Registrar Novos Negócios (GG0103). |
Janela Permissão Usuário - Pasta Fechamento
Objetivo da tela: | Contém os parâmetros utilizados exclusivamente nas rotinas do Fechamento Financeiro Originação de Grãos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Permite Selecionar Contrato Terceiros | Quando assinalado, indica que no processo de fechamento financeiro permite selecionar contratos de fornecedores diferentes do fornecedor informado no fechamento. | |||||
Valor Cotação | Quando assinalado, indica que no processo de fechamento financeiro ou no lançamento de adiantamento para o contrato, poderá ser informado valor de cotação. | |||||
| Deixar Lote Pendente | Quando assinalado, indica que ao realizar a aprovação do fechamento financeiro, caso tenha algum pagamento, amortização de divída ou taxa, será solicitado através de mensagem se o usuário deseja deixar o lote pendente, caso sim, os lotes serão criados com o status pendente no financeiro. | |||||
Fixação Preço Fechamento | Quando assinalado, indica que no processo de fechamento financeiro poderá ser realizada fixação de preço. Caso não tenha permissão, por intermédio do fechamento financeiro será possível apenas efetuar a programação de pagamento para contrato que possuam saldo de fixação de preço a pagar, sejam contratos com preço fixo ou à fixar.
| |||||
Assumir Preço Contrato Fixo | Quando assinalado, indica que ao efetuar a fixação de preço, pelo fechamento financeiro, para um contrato com tipo de preço fixo, no entanto, com alguma quantidade a fixar, se deverá ser assumido os preços dos componentes já fixos no contrato.
| |||||
Preço Adicional | Quando assinalado, indica que ao efetuar a fixação de preço, poderá informar o preço adicional.
| |||||
Vincular Warrant | Quando assinalado, indica que ao gerar as parcelas de pagamento, poderá indicar se os pagamentos devem ser vinculados as parcelas ao registro de Warrant, ou gerar sem a vinculação. Será válido apenas quando o fornecedor possuir algum registro de Warrant em aberto. | |||||
Cessão de Direito | Quando assinalado, indica que poderá ser informado outro fornecedor, diferente do fornecedor do fechamento para que sejam feitos os pagamentos. Será utilizado para os pagamentos gerados no fechamento financeiro e nos adiantamentos em valor concedidos pelo contrato, mas somente se utilizar a função do fechamento financeiro. | |||||
Desaloca Nota Compl | Quando assinalado, indica que ao efetuar um cancelamento, ou revisão de fechamento com nota fiscal de complemento já vinculada que não pode ser cancelada, a nota poderá ser desvinculada do processo de fechamento, permitindo assim o seu cancelamento ou revisão do fechamento. | |||||
Pagamento/Taxas Fechamento | Quando assinalado, indica que poderá ser efetuado pagamento por intermédio do fechamento, seja pela geração das parcelas de pagamento, inclusão ou pelas taxas de desconto com geração de pagamento ao fornecedor do fechamento.
| |||||
Revis Fechto Finaliz | Quando assinalado, determina que o usuário ou grupo de usuários possui permissão para efetuar a revisão do fechamento de finalização no fechamento financeiro. | |||||
Aloca Nota Compl | Quando assinalado, indica que no processo de Solução de Pendência Fiscal de Complemento de Preço, poderá ser informado uma Nota Fiscal de Complemento de Preço já emitida, solucionando-a. Com isso, notas fiscais desvinculadas dos fechamentos cancelados ou revisados, poderão ser realocadas. | |||||
Amortização Dívidas Fechamento | Quando assinalado, indica que possui permissão para efetuar amortização de dívidas no fechamento financeiro.
| |||||
Exige Amortização Dívidas | Quando assinalado, indica que será exigido que todas as dívidas dos contratos sejam amortizadas para que então seja liberado o pagamento do saldo, caso exista. | |||||
Altera Amortização Revisão | Quando assinalado, indica que possui permissão para alterar as amortizações de dívidas, quando o fechamento estiver na situação em revisão de pagamento. | |||||
Exige Amort Outros Ctr | Quando assinalado, indica que é exigida a amortização de dívidas de outros contratos. | |||||
Exige Amort Outras Div | Quando assinalado, indica que é exigida a amortização de outras dívidas. |
Conteúdos Relacionados:
Tipo Contrato
Trade Slip
Habilitar Campos Pesos Romaneio
Limite Crédito Originação Grãos
Aprovação para Devolução em Contratos Originação Grãos
Prioridade para Alocação Entregas Contratos Compra Grãos
Recebimentos e Retornos Armazenagem
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas