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Consulta Fornecedor - UTB223AA

Visão Geral do Programa

Essa consulta torna possível visualizar informações de movimentações relacionadas a fornecedores implementados no Datasul EMS. Essas movimentações compreendem títulos, impostos, pagamentos e faturas relacionadas ao fornecedor, além de informações sobre a matriz de fornecedor. 

Consulta Fornecedor - Títulos

Objetivo da tela:

Permitir a consulta das informações implementadas para um determinado fornecedor assim como os seus relacionamentos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Faixa

Quando acionado, apresenta a tela Seleção Corporativa Estabelec. 

Filtro

Quando acionado, apresenta a tela Filtro Espécie Documento. 

Totais

Quando acionado, apresenta a tela Total Fornecedor. 

Histórico do Movimento

Quando acionado, apresenta a tela Histórico Fornecedor. 

Imptos Retidos

Quando acionado, apresenta a tela Consulta Fornecedor – Impostos Retidos. 

PEGF/PECR

Quando acionado, apresenta a tela Consulta Fornecedor – PGEF/PECR. 

Imptos Vincul

Quando acionado, apresenta a tela Consulta Fornecedor – Impostos Vinculados. 

Pagtos Padrões

Quando acionado, apresenta a tela Consulta Fornecedor – Pagamento Padrão. 

Faturas

Quando acionado, apresenta a tela Consulta Fornecedor – Faturas.

Matriz

Quando acionado, apresenta a tela Consulta Fornecedor – Matriz.

Ordens de Pagamento

Quando acionado, apresenta uma tela que lista as Ordens de Pagamento geradas para o fornecedor em questão.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Empresa

Exibe o código da empresa relacionada ao usuário que está efetuando a consulta.

Informações
titleImportante:
Esse relacionamento é efetuado na função Manutenção Usuário Universal (UTB100AA).

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor que se deseja consultar.

Informações
titleImportante:

O fornecedor pode ser identificado pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado.

No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

País

Exibe o código do país relacionado ao fornecedor.

Informações
titleImportante:
Se o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF este campo será habilitado e solicitado o código do país relacionado ao fornecedor.

Seleção Corporativa Estabelec

Objetivo da tela:

Determinar os estabelecimentos que devem ser consultados, limitando desta forma a quantidade de títulos a serem apresentados.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Estab Selec

Selecionar os estabelecimentos a serem consultados.

Informações
titleImportante:
Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos localizado ao lado deste campo, dessa forma é possível informar exatamente os estabelecimentos desejados para esta consulta.

Filtro Espécie Documento

Objetivo da tela:

Parametrizar quais títulos devem ser apresentados na consulta.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Normal

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Normal”.

Antecipação

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Antecipação”.

Previsão

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Previsão”.

Provisão

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Provisão”.

Nota Fiscal

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota Fiscal”.

Aviso Débito

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Aviso de Débito”.

Imposto Retido

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Imposto Retido”.

Imposto Taxado

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Imposto Taxado”.

Nota de Crédito

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota de Crédito”.

Nota de Débito

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota de Débito”.

Cheques Recebidos

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os “Cheques Recebidos”.

Opção Todos /

Com Saldo /

Sem Saldo

Selecionar a opção definindo quais títulos devem ser apresentados.

  • Opção Todos;
  • Com Saldo;
  • Sem Saldo.

Considera Estorno

Quando assinalado, determina que devem ser considerados os títulos implantados e posteriormente estornados.

Nota
titleNota:
Este campo somente é habilitado quando for assinalada a opção Todos, no item anterior.

Total Fornecedor

Objetivo da tela:

Exibir os valores totais dos títulos conforme parametrização.

Consulta Fornecedor – Impostos Retidos

Objetivo da tela:

Efetuar a consulta dos impostos retidos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Faixa

Quando acionado, apresenta a tela Seleção Corporativa Estabelec.

Seleção Corporativa Estabelec

Objetivo da tela:

Determinar os estabelecimentos que devem ser consultados, limitando desta forma a quantidade de títulos a serem apresentados.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Estab Selec

Selecionar os estabelecimentos a serem consultados.

Informações
titleImportante:
Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos, localizado ao lado desse campo. Dessa forma é possível informar exatamente os estabelecimentos desejados para esta consulta.

Consulta Fornecedor – PGEF/PECR

Objetivo da tela:

Exibir os pagamentos extra-fornecedor relacionados ao fornecedor.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Faixa

Quando acionado, apresenta a tela Seleção Corporativa Estabelec.

FiltroQuando acionado, apresenta a tela Filtro Espécie Documento.

Seleção Corporativa Estabelec

Objetivo da tela:

Determinar os estabelecimentos que devem ser consultados, limitando desta forma a quantidade de títulos a serem apresentados.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Estab Selec

Selecionar os estabelecimentos a serem consultados. Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos localizado ao lado deste campo. Desta forma é possível informar exatamente os estabelecimentos desejados para esta consulta.

Filtro Espécie Documento

Objetivo da tela:

Parametrizar quais títulos devem ser apresentados na consulta.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Pagtos Extra Fornecedor (PGEF)

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos extra fornecedor efetuados para o fornecedor.

Pagtos Extra Fornecedor  CR (PGCR)

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos extra fornecedor à crédito efetuados para o fornecedor.

Consulta Fornecedor – Impostos Vinculados

Objetivo da tela:

Exibir os impostos vinculados relacionados ao fornecedor.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Faixa

Quando acionado, apresenta a tela Faixa – Classificação Imposto.

FiltroQuando acionado, apresenta a tela Filtro Imposto Vinculado Fornecedor.

Faixa – Classificação Imposto

Objetivo da tela:

Definir uma faixa de impostos que devem ser apresentados na consulta.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

País Inicial

Inserir os Paises inicial e final, determinando desta forma uma faixa de impostos a serem apresentados nesta consulta.

Unid Federac Inicial

Inserir as Unidades da Federação inicial e final, determinando desta forma uma faixa de impostos a serem apresentados nesta consulta.

Imposto Inicial

Inserir os Impostos inicial e final, determinando desta forma uma faixa de impostos a serem apresentados nesta consulta.

Classific Inicial

Inserir as Classificações de Impostos inicial e final, determinando desta forma uma faixa de impostos a serem apresentados nesta consulta.

Filtro Imposto Vinculado Fornecedor

Objetivo da tela:

Determinar os tipos de impostos que devem ser consultados.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Impostos Opcionais

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os impostos opcionais vinculados ao fornecedor.

Impostos Obrigatórios

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os impostos obrigatórios vinculados ao fornecedor.

Consulta Fornecedor – Pagamento Padrão

Objetivo da tela:

Consultar os pagamentos padrões relacionados ao fornecedor.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Faixa

Quando acionado, apresenta a tela Faixa – Pagamento Padrão.

Faixa – Pagamento Padrão

Objetivo da tela:

Definir uma faixa de Pagamentos Padrões que devem ser apresentados na consulta.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Pagamento Padrão Inicial/Final

Inserir os códigos de Pagamento Padrão inicial e final, determinando desta forma uma faixa de ocorrências a serem apresentadas nesta consulta.

Consulta Fornecedor - Faturas

Objetivo da tela:

Exibir as faturas relacionadas ao fornecedor.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Faixa

Quando acionado, apresenta a tela Faixa – Número Fatura.

Faixa – Número Fatura

Objetivo da tela:

Limitar a quantidade de faturas a serem apresentadas na consulta.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Número Fatura Inicial/Final

Inserir as faturas inicial e final, determinando desta forma uma faixa de ocorrências a serem apresentadas nesta consulta. 

Consulta Matriz – Fornecedores

Objetivo da tela:

Exibir os fornecedores relacionados a matriz do fornecedor.

Consulta Matriz – Títulos Abertos

Objetivo da tela:

Exibir os títulos em aberto dos fornecedores relacionados a mesma matriz do fornecedor.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Faixa

Quando acionado, apresenta a tela Faixa – Títulos Matriz Fornec.

FiltroQuando acionado, apresenta a tela Filtro Título do Contas a Pagar.

Faixa – Títulos Matriz Fornec

Objetivo da tela:

Determinar uma faixa de títulos em aberto dos fornecedores relacionados a mesma matriz do fornecedor a serem apresentados na consulta.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Estab Selec

Inserir os estabelecimentos a serem consultados. Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos localizado ao lado deste campo, desta forma é possível informar exatamente os estabelecimentos desejados para esta consulta.

Espécie

Inserir as espécies de documento inicial e final determinando desta forma uma faixa de títulos que devem ser consultados.

Vencimento

Inserir as datas de vencimento que devem ser consideradas para esta consulta, desta forma, somente são apresentados os títulos que estejam compreendidas nesta faixa.

Emissão

Inserir as datas de emissão que devem ser consideradas para esta consulta, desta forma, somente são apresentados os títulos que estejam compreendidas nesta faixa.

Filtro Título do Contas a Pagar

Objetivo da tela:

Determinar os títulos em aberto dos fornecedores relacionados a mesma matriz do fornecedor a serem apresentados na consulta.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Normal

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Normal”.

Antecipação

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Antecipação”.

Previsão

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Previsão”.

Provisão

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Provisão”.

Nota Fiscal

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota Fiscal”.

Aviso Débito

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Aviso de Débito”.

Pagamento Extra Fornecedor

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os pagamentos extra fornecedor.

Imposto Retido

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Imposto Retido”.

Imposto Taxado

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Imposto Taxado”.

Nota de Crédito

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota de Crédito”.

Nota de Débito

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota de Débito”.

Cheques Recebidos

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os “Cheques Recebidos”.

Opção Todos /

Com Saldo /

Sem Saldo

Assinalar uma das opções definindo quais títulos devem ser apresentados. 

  • Opção Todos;
  • Com Saldo;
  • Sem Saldo.

Consulta Matriz – Pagto Efetuado

Objetivo da tela:

Exibir os pagamentos efetuados para os fornecedores relacionados a mesma matriz do fornecedor.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Faixa

Quando acionado, apresenta a tela Faixa – Movimento Título AP.

FiltroQuando acionado, apresenta a tela Filtro Título do Contas a Pagar.

Faixa – Movimento Título AP

Objetivo da tela:

Determinar uma faixa de pagamentos efetuados para os fornecedores relacionados a mesma matriz do fornecedor a serem apresentados na consulta.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Estab Selec

Inserir os estabelecimentos a serem consultados. Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos localizado ao lado deste campo, desta forma, é possível informar exatamente os estabelecimentos desejados para esta consulta.

Espécie

Inserir as espécies de documento inicial e final determinando desta forma uma faixa de títulos que devem ser consultados.

Transação

Inserir as datas de transação que devem ser consideradas para esta consulta, desta forma, somente são apresentados os títulos que estejam compreendidas nesta faixa.

Filtro Título do Contas a Pagar 

Objetivo da tela:

Determinar os tipos de títulos dos fornecedores relacionados a mesma matriz do fornecedor que devem ser apresentados na consulta pagamentos efetuados.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo Pagamento Normal

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos de títulos com tipo de espécie de documento “Normal”.

Tipo Pagamento Antecipação

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos de títulos com tipo de espécie de documento “Antecipação”.

Tipo Pagamento Imposto Retido

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos de títulos com tipo de espécie de documento “Imposto Retido”.

Tipo Pagamento Imposto Taxado

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos de títulos com tipo de espécie de documento “Imposto Taxado”.

Tipo Pagamento Pagto Extra Fornec

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos de títulos com tipo de espécie de documento “Pagamento Extra Fornecedor”.

Modo Pagto Cheque

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados via cheque.

Modo Pagto Borderô

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados via borderô.

Modo Pagto Dinheiro

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados via caixa (dinheiro).

Modo Pagto Escritural

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados via pagamento escritural.

Modo Pagto Cartão de Crédito

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados com carão de crédito.

Histórico Fornecedor

Objetivo da tela:

Consultar o histórico implementado para o fornecedor que está sendo consultado.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Abrev Histórico

Exibe a abreviação do histórico informado para o fornecedor que está sendo consultado. 

Histórico Forneecdor

Exibe a descrição do histórico implementado para o fornecedor. 

Usuário

Exibe o usuário que efetuou o registro do histórico em questão. 

Data

Exibe a data em que foi efetuado o registro do histórico em questão. 

Hora

Exibe a hora em que foi efetuado o registro em questão.

 

Pré-requisitos:

Manutenção Fornecedor (UTB031AA)

 

Conteúdos Relacionados:

Manutenção Tipo Fornecedor (UTB003AA)

Manutenção Grupo Fornecedor (UTB095AA)