Histórico da Página

Período mês atual 

Período próximo mês 

No momento da seleção do período haverá a possibilidade de selecionar:

Cancela movimentação do período atual ou 

Cancela todos os períodos

Sendo que selecionando a primeira opção serão cancelados todos os eventos de um determinado período. E nesse caso também será disponibilizada a pasta "Eventos a Cancelar" para selecionar um evento ou mais para serem cancelados.

Para cancelar o período que foi lançada a retificação de desligamento ou folha de pagamento deve ser marcado o parâmetro Retificação folha/rescisão e informar a competência e o período que se quer cancelar.
Atenção:

 Não será possível o recálculo da retificação, caso seja necessário deve cancelar através do cancelamento de folha e depois lançar novamente.

O cancelamento da retificação da folha só é possível caso seja cancelado o período atual onde foram lançados os valores dos líquidos da retificação.

Marcar  para realizar o cancelamento dos eventos alterados manualmente dentro do envelope somente quando está selecionado o cancelamento de determinado período. 

Se selecionar o período “Todos” o evento será cancelado independentemente do parâmetro marcado ou não.

Marcar para realizar o cancelamento dos eventos com insuficiência de saldo para os funcionários que utilizam o campo "Controle de Saldo de Verbas" no cadastro de funcionários.

Marcar para cancelar a movimentação da ficha financeira do demitido no mês, sem cancelar os dados de rescisão.

Marcar para alterar a informação do campo rescisão calculada (PFUNC.RESCISAOCALCULADA)  para falso.

Atenção: O campo 'Habilita controle de rescisão não calculada' só ficará habilitado para uso caso parâmetro 'Cancela movimento de demitidos no mês' estiver marcado

Marcar para cancelar a movimentação da ficha financeira das férias, sem cancelar os dados cadastrados. 

Atenção: Nesse caso deve lançar novamente as férias para que os valores voltem ao envelope ou então excluir o cadastro das férias para não ter inconsistência na base de dados.

Quando o parâmetro ‘Utiliza Gerenciador de Movimento’ estiver marcado no parametrizador em Folha Normal / Cálculo 2/2, então esse parâmetro ‘Cancela eventos de origem do Gerenciador de Movimento’ será habilitado e servirá para cancelar os eventos de origem do gerenciador de movimentos.

Marcar  para cancelar a movimentação por centro de custo que possua o campo EDITADO = 1. Não utilizando, somente a movimentação por centro de custo com o campo EDITADO = 0 será cancelada.

Quando há o lançamento de um código fixo cadastrado no funcionário o número de vezes para lançamento é decrementado conforme parametrização.

Utilizar "Incrementa Códigos Fixos", para incrementar o número de vezes do Código Fixo do funcionário quando se realiza o cancelamento, sendo que, somente será incrementado o número de vezes quando este for diferente de 999.

Quando há o lançamento de empréstimo cadastrado no funcionário, esse cadastro é alterado para constar o pagamento. Ao utilizar esse parâmetro o cadastro do empréstimo retorna ao valor anterior ao lançamento. 

Deverá retirar o mês, ano de pagamento de movimentação de convênios em que o evento da ficha financeira excluída pertença à despesa dentro da competência do evento excluído.

Deverá retirar o mês, ano, período de competência de lançamento da produção do funcionário em que o evento da ficha financeira excluído pertence à produção dentro da competência do evento excluído.

Deverá retirar o mês, ano de pagamento das comissões de funcionários em que o evento da ficha financeira excluída pertença à comissão dentro da competência do evento excluído.