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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - ealizar Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21993.
- Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. Datos Generales.
- Contar con registros en los catálogos necesarios para el proceso de importaciones.
- En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Solicitación de importación (MATA113):
- Registrar una Solicitud de Importación con un producto.
- En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123):
- Registrar una Purchase Order.
- Vincular la Solicitud de Importación previamente registrada.
- En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Despachos (MATA143):
- Registrar un Proceso de Importación indicando lo siguiente:
- Asignar una invoice de tipo FOB
- Asignar los ítems de la Purchase Order previamente registrada.
- Guardar el Documento.
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| Generar Factura de FOB - Acceder al módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Despachos (MATA143).
- Seleccionar el proceso creado en las precondiciones.
- En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Generar Doc de Entrada".
Se mostrada la información correspondiente al proceso capturadas anteriormente.
- Dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada FOB" y confirmar la generación del documento de entrada.
Será mostrada la pantalla de configuración e la póliza contable. - En la pantalla de la póliza contable modificar las cuentas Crédito/Débito, asignar cuentas erróneas, inexistentes o dejar el campo sin información.
Al cambiar de línea o intentar grabar la póliza se mostrarán los mensajes correspondientes a la información errónea. Image Added
- Modificar la póliza con información valida y dar clic en el botón "Grabar".
- Validar que se haya generado correctamente la factura de entrada y sus asientos.
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