Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21993.
   
   • Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. Datos Generales.
3. Contar con registros en los catálogos necesarios para el proceso de importaciones.
4. En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Solicitación de importación (MATA113):
   
   • Registrar una Solicitud de Importación con un producto.
5. En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123):
   
   • Registrar una Purchase Order.
   • Vincular la Solicitud de Importación previamente registrada.
6. En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Despachos (MATA143):
   
   • Registrar un Proceso de Importación indicando lo siguiente:
   • Asignar una invoice de tipo FOB
   • Asignar los ítems de la Purchase Order previamente registrada.
   • Guardar el Documento.

Generar Factura de FOB

1. Acceder al módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Despachos (MATA143).
2. Seleccionar el proceso creado en las precondiciones.
3. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Generar Doc de Entrada". 
   Se mostrada la información correspondiente al proceso capturadas anteriormente.
   
4. Dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada FOB" y confirmar la generación del documento de entrada.
   Será mostrada la pantalla de configuración e la póliza contable.
5. En la pantalla de la póliza contable modificar las cuentas Crédito/Débito, asignar cuentas erróneas, inexistentes o dejar el campo sin información.
   Al cambiar de línea o intentar grabar la póliza se mostrarán los mensajes correspondientes a la información errónea.
   
   
   
6. Modificar la póliza con información valida y dar clic en el botón "Grabar".
7. Validar que se haya generado correctamente la factura de entrada y sus asientos.