TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Juliana Costa Facchinetti Dias

Gravado em

comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Juliana Costa Facchinetti Dias

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Tempo aproximado para leitura: 10 min

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:RMS
Segmento:VAREJO
Módulo:CONECTOR
Função:Geração de XML
Pré-requisitoRelease 23.07


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratamento da NF-e NT 2019.001 e NT 2023.004 no produto TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS.


03. SOLUÇÃO

Alterações na NT 2023.001004:

Inclusão do Campo de Índice de Mistura do Biodiesel no Diesel B (tag: pBio)

Criação de campo específico no Grupo de Detalhamento de Combustíveis para a indicação do índice de Mistura do Biodiesel no Óleo Diesel B. Este campo tem a finalidade de auxiliar no cálculo do volume do Biodiesel B100 a ser misturado com Óleo Diesel A, nas operações com Biodiesel Puro, ou do volume do Biodiesel B100 misturado nas operações com Óleo Diesel B.

Inclusão do Grupo indicador da origem do combustível (tag: origComb)

Este grupo deve ser preenchido para as operações com Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN. Serve para identificar as UFs do produtor ou do importador de B100 ou GLGN utilizados na mistura. Além da identificação da UF de Origem, há a necessidade de se informar se o produto é nacional ou importado.

Criação do Grupo N02a- Grupo Tributação do ICMS = 02 (tag: ICMS02)

Este grupo trata do regime de tributação monofásica própria do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 02) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.

Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 15 (tag: ICMS15)

Este grupo trata do regime de tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 15) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.

Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 53 (tag: ICMS53)

Este grupo trata do regime de tributação monofásica com recolhimento diferido do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 53) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.

Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 61 (tag: ICMS61)

Este grupo trata do regime de tributação monofásica sobre combustíveis com ICMS cobrado anteriormente nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 61) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.

Criação dos campos de Valor total do ICMS monofásico

Campos Valor total do ICMS monofásico próprio (tag: vICMSMono), Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção (tag: vICMSMonoReten) e Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente (tag vICMSMonoRet) criados no grupo de Total da NF-e (tag: total).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Procedimentos:


Totvs custom tabs box
tabsRecebimento,Faturamento, PDV, Conv. NFC-e, Conv. Fiscal Mensal, Import. NF (WS), Conector NF-e, SPED Fiscal
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Recebimento


Importador de XML:

Ajuste no Recebimento, importação de XML, para tratar os novos grupos de CST lendo as novas tags e guardando guardar as informações.

Novos 'TRBITs' para guardar as informações dos CST's em nova na tabela FIS_TRB_ITEMque permite mais casas decimais:

CST 02 - Tributação monofásica própria sobre combustíveis

ICMS Próprio

FIS_TRB_ITEM 01 (BC / ALQ / VAL) * BC em qtde e alíquota em valor (R$)

  • CST 15 - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis

ICMS Próprio

ICMS Sujeito a Retenção

FIS_TRB_ITEM 01 (BC / ALQ / VAL) * BC em qtde e alíquota em valor (R$)

FIS_TRB_ITEM 02 (BC / ALQ / VAL ST) * BC em qtde e alíquota em valor (R$)

FIS_TRB_ITEM 03 BC = 0 / ALQ % de redução / VAL = motivo

  • CST 53 - Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido

FIS_TRB_ITEM 04 (BC / ALQ / VAL = ICMS Diferimento) * BC em qtde e alíquota em valor (R$)

FIS_TRB_ITEM 05 (BC = ICMS Operação / ALQ = % Diferimento / VAL = ICMS Próprio)

  • CST 61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente

FIS_TRB_ITEM 02 (BC / ALQ / VAL ST) * BC em qtde e alíquota em valor (R$)


Serão gravadas essas informações também na tabela do importador RCP_XML_ITEM:

  • Quantidade tributada ICMS próprio

  • alíquota ad rem do imposto ICMS próprio

  • Valor do ICMS próprio

  • Quantidade tributada sujeita a retenção

  • Alíquota ad rem do imposto com retenção

  • Valor do ICMS com retenção

  • Percentual de redução do valor da alíquota adrem do ICMS

  • Motivo da redução do adrem

  • Quantidade tributada diferida

  • Alíquota ad rem do imposto diferido

  • Valor do ICMS diferido

  • Valor do ICMS da Operação para o Diferimento
  • Percentual do Diferimento
  • Valor do ICMS Próprio devido para o Diferimento

  • Quantidade tributada retida anteriormente

  • Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente

  • Valor do ICMS retido anteriormente

Na tabela do importador RCP_XML_CAPA serão gravadas as informações TOTAIS dos respectivos impostos gerados para esses CST's, quais sejam:

  • Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio

  • Valor total do ICMS monofásico próprio

  • Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção

  • Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção

    • Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente

  • Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente


    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso2

    Faturamento

    Criação de rotina para propagar as informações do retido nas emissões de notas fiscais de saída:

    • CST 61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente

    Ajustes no troca chaves e na dobra de nota fiscal para incluir a nova tabela FIS_TRB_ITEM com as informações do retido (CST 61). 



    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso3

    PDV


    Tratamento dos campos:

    Criação dos campos novos da NT das NT´s 2019.001 e 2023.001004:


    Tabela AG1PDVCI:PDVCI_ICM_MON_BAS - Base ICMS Monofásico
    PDVCI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Monofásico
    PDVCI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Monofásico
    PDVCI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofásico

    PDVCI_RET_MON_BAS - Base ICMS Retido Monofásico
    PDVCI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido Monofásico
    PDVCI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido Monofásico
    PDVCI_RET_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofásico
    PDVCI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
    PDVCI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico


    Tabela AG1PDVCI / TAGs Webservice PDV Padrão:AG1PDVCP:

    PDVCI_PDVCI_ICM_MON_BAS      Base ICMS Mono.|Base ICMS Monofasico || <ICM_MON_BAS></ICM_MON_BAS>
    PDVCI_ICM_MON_VAL      Valor ICMS Mono.|Valor ICMS Monofasico || <ICM_MON_VAL></ICM_MON_VAL>
    PDVCI_ICM_MON_ALQ      Aliq. ICMS Mono.|Aliquota ICMS Monofasico || <ICM_MON_ALQ></ICM_MON_ALQ>
    PDVCI_ICM_MON_QTD      BC Qtd. ICMS Mono.|Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofasico || <ICM_MON_QTD></ICM_MON_QTD>
    PDVCI_RET_MON_BAS      Base ICMS Ret. Mono.|Base ICMS Retido Monofasico || <RET_MON_BAS></RET_MON_BAS>
    PDVCI_RET_MON_VAL      Valor ICMS Ret. Mono.|Valor ICMS Retido Monofasico || <RET_MON_VAL></RET_MON_VAL>
    PDVCI_RET_MON_ALQ      Aliq. ICMS Ret. Mono.|Aliquota ICMS Retido Monofasico || <RET_MON_ALQ></RET_MON_ALQ>
    PDVCI_RET_MON_QTD      BC Qtd. ICMS Ret. Mono.|Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofasico || <RET_MON_QTD></RET_MON_QTD>
    PDVCI_PER_RED_MON      Perc. Red. Alq.|Percentual de Reducao da Aliquota do ICMS Monofasico || <PER_RED_MON></PER_RED_MON>
    PDVCI_MOT_RED_MON      Mot. Red. Alq.|Motivo de Reducao da Aliquota do ICMS Monofasico || <MOT_RED_MON></MOT_RED_MON>

    TAGs PDV Zanthus:

    PDVCI_ICM_MON_BAS    </BASE_ICMS_MONOFASICO>
    PDVCI_ICM_MON_VAL    </VALOR_ICMS_MONOFASICO>PDVCI_ICM_MON_ALQ    </ALIQ_ICMS_MONOFASICO>
    PDVCI_ICM_MON_QTD    </QTD_ICMS_MONOFASICO>
    PDVCI_RET_MON_BAS    </BASE_ICMS_RET_MONOFASICO>
    PDVCI_RET_MON_VAL    </VALOR_ICMS_RET_MONOFASICO>
    PDVCI_RET_MON_ALQ    </ALIQ_ICMS_RET_MONOFASICO>
    PDVCI_RET_MON_QTD    </QTD_ICMS_RET_MONOFASICO>
    PDVCI_PER_RED_MON    </PERC_REDUC_ALIQ_ICMS_MONOFASICO>
    PDVCI_MOT_RED_MON    </MOT_REDUC_ALIQ_ICMS_MONOFASICO>


    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso4

    Conversão de NFC-e


    Tratamento dos campos:

    Criação dos campos novos da NT das NT´s 2019.001 e 2023.001004:


    Tabela AG3VNFCI:

    NFCI_ICM_MON_BAS - Base ICMS Monofásico
    NFCI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Monofásico
    NFCI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Monofásico
    NFCI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofásico
    NFCI_RET_MON_BAS - Base ICMS Retido Monofásico
    NFCI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido Monofásico
    NFCI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido Monofásico
    NFCI_RET_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofásico
    NFCI_PERMOT_RED_MON - Percentual Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico


    Tabela AG3VNFCP:

    NFCI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico



    Tabela AG3VNFCI_202210 sem os campos novos


    Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE


    Mensagem da conversão


    Conversão efetuada


    Registro da NFC-e - Seleção


    Consulta da NFC-e


    Campos novos adicionados ao registro


    Tabela alterada

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso5

    Conversão do Fiscal Mensal


    Tratamento dos campos:

    Criação dos campos novos da NT das NT´s 2019.001 e 2023.001004:


    Tabela AA1FFISI:

    FISI_ICM_MON_BAS - Base ICMS Monofásico
    FISI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Monofásico
    FISI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Monofásico
    FISI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofásico
    FISI_RET_MON_BAS - Base ICMS Retido Monofásico
    FISI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido Monofásico
    FISI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido Monofásico
    FISI_RET_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofásico
    FISI_PER_MOT_RED_MON - Percentual Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico


    Tabela FIS_PGTO:

    FISI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico


    Tabela AA1FFISI_202102 sem os campos novos


    Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC


    Mensagem da conversão


    Conversão efetuada


    Registro Fiscal Mensal – Seleção


    Notas Fiscais


    Importação da nota


    Nota importada


    Consulta da nota - Campos novos


    Tabela alterada

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso6

    Importação de Notas (WS)


    Leiaute de importação

    FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS


    Tratamento dos campos:

    Criação dos campos novos da NT das NT´s 2019.001 e 2023.001004:


    Tabela AW1IMPNI:

    IMPNI_ICM_MON_BAS - Base de Cálculo ICMS Próprio / Diferido Monofásico
    IMPNI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Próprio / Diferido Monofásico
    IMPNI_ICM_MON_DIF_ALQ - Alíquota ICMS Próprio / Diferido MonofásicoIMPNI


    Tabela FIS_PGTO_IMP:

    IMPNI_ICM_DIF_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Próprio / Diferido Monofásico
    IMPNI_RET_MON_BAS - Base de Cálculo ICMS Retido / Sujeito a Retenção Monofásico
    IMPNI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido / Sujeito a Retenção Monofásico
    IMPNI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido / Sujeito a Retenção Monofásico
    IMPNI_RET_MON_QTD - Base de Cálculo em Quantidade  ICMS Retido / Sujeito a Retenção Monofásico
    IMPNI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
    IMPNI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
    IMPNI_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo ICMS Diferido
    IMPNI_ICM_DIF_VAL - Valor ICMS Diferido
    IMPNI_ICM_DIF_ALQ - Alíquota ICMS Diferido


    Importação de XML nos web services SOCIN / TES

    Na tela Inicial, seleciona “Importação Manual Unitária”


    Seleciona o arquivo XML para importação


    Nota importada com sucesso


    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso7

    Conector NF-e

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso8

    SPED Fiscal

    Caso a legislação da UF da filial permita o crédito do ICMS monofásico nas entradas, é necessário cadastrar o parâmetro a seguir:

    Código: 30 (fixo)
    Acesso: 'CREDMONOXX', onde XX é o estado da filial
    Conteúdo: S
    Default: N (Não permite)

    Image Removed




    Templatedocumentos


    HTML