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A rotina de liquidação (FINA565) desconsidera o valor do IRRF para cálculo, quando configurado para ser retido na baixa do título (A2_CALCIRRF = 2), e possuir cálculo de PCC na emissão do títulos. (MV_BX10925)
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Quando o imposto do IR está configurado para retenção na baixa, a base que é considerada para o calculo deste imposto é a base líquida (Valor principal NF - impostos na emissão). Já para o imposto do ISS e PCC (Pis, Cofins e CSLL), quando estes impostos estão configurados para retenção na baixa, a base que é considerada para o calculo destes impostos é a base bruta (Valor principal NF). |
Exemplos:
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Inclua dois títulos com Natureza e Fornecedor que calcule PCC na emissão e IRRF na baixa no valor de 5.000,00. 1º Título Valor do título = 4.767,50 (5.000,00 - 232,50 referente ao PCC na emissão). IRRF = 75,00 2º Título Valor do título = 4.767,50 (5.000,00 - 232,50 referente ao PCC na emissão). IRRF = 75,00 Realize a liquidação dos títulos tipo NF. Os títulos tem os valores somados totalizando em R$ 9.535,00 pois os títulos de PCC foram gerados na emissão tendo os valores descontados. Gerando um novo título, os títulos 1 e 2 são baixados. Fazer a baixa do novo título gerado. 3º Título Valor do título = 9.535,00 IRRF = 143,02 (IR calculado com base no novo títulos no valor de 9.535,00). Valor Pago = 9.391,98 |
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