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Gerar Faturamento do Balcão Reserva - 1432
Visão Geral do Programa
A rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva tem como objetivo realizar o faturamento de pedidos de venda Balcão, Balcão Reserva e Call Center. Estes tipos de pedido são utilizados por distribuidores que trabalham com o atendimento balcão, porém, preferem que a geração do faturamento aconteça somente quando o pedido já estiver separado. Ao realizar a gravação de um pedido Balcão Reserva, o mesmo será gravado na posição M - Montado, pois será processada a separação de pedido e, posteriormente, será gerado o mapa de separação.
Ao finalizar o faturamento, as seguintes rotinas serão abertas conforme parametrização do sistema para que a emissão das notas ou cupons fiscais seja realizada: rotina 1403 – Emitir Nota Fiscal caso a filial não utilize processo de NF-e e rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico caso a filial utilize o processo de NF-e.
Objetivo da tela: | Realizar o faturamento de um pedido que seja Balcão, Balção Reserva ou CallCenter. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Origem do do Pedido | Exibe as opções: B. Reserva, Balcão, Call Center e Todos. |
| Faturar | Caso seja um pedido de venda parametrizado como NF-e, ao clicar em Faturar, será apresentada a mensagem: ´´A filial informada está parametrizada pela rotina 535 - Cadastrar Filiais, para utilizar o processo de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e. A Emissão das Notas (s) com os parâmetros informados deverá ser realizada através da rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico. Deseja continuar? Ao clicar Sim, a rotina 1452, será exibida. Ao fechar esta rotina e retornar a rotina 1432, será exibida mensagem: Imprimir comprovante de crédito baixado?. Clique em Sim ou Não conforme a necessidade Observação: as colunas Vl. Atend. e Vl. Corte também consideram os itens bonificados na venda TV1. |
Principais Validações e Parâmetros:
Validação: | Descrição |
Restrição no Faturamento | A restrição para faturar carregamento que possui pedido com plano de pagamento variável e data de vencimento das parcelas menor do que a data de entrega do carregamento ao clicar no botão Faturar, poderá ocorrer:
Desta forma, será verificado se a data de vencimento da primeira parcela do pedido é maior ou igual à Data de Entrega da própria 1432. Caso seja, após validar as demais regras, o pedido poderá ser faturado. Se a data de vencimento da primeira parcela for menor do que a data de entrega informada, será exibida mensagem O pedido não poderá ser faturado porque está com data de vencimento da primeira parcela menor do que a data de entrega informada na tela. Favor verificar. e o carregamento não será validado. |
Permissões de Acesso | Realiza a validação das seguintes permissões de acesso da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, ao clicar no botão Faturar conforme segue:
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| Bloquear Faturamento | Realiza a validação do parâmetro 2419 -Bloquear Faturamento caso Data de Processamento esteja divergente da rotina 132 que funcionará da seguinte forma: 1 - Caso parâmetro esteja marcado com Sim, será verificado se a data informada no parâmetro 1449 - Data do próx. fechamento do dia da da rotina 132, é diferente da atual, caso seja, será exibida a seguinte mensagem de alerta: Data de processamento não confere com a data atual! Data do sistema: X. Data atual: Y. Deseja continuar? Sim/Não.
2 - Caso a data do parâmetro 1449 for igual à data atual o processo segue normalmente. Esta validação ocorre ao clicar no botão Faturar e tem a finalidade de evitar que o faturamento de pedidos seja realizado com a data errada. |
| Objetos do Banco | Realiza a validação da versão dos objetos do banco de dados exemplo: Procedure de Faturamento que funcionará da seguinte forma:
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| Múltiplas Formas de Pagamento | As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Observação: para mais informações acesse o documento DT Múltiplas Formas de Pagmento (Rotinas: 316, 1400, 1406 e 1432). |
| Obrigar a Informar Data e Hora de Saída Ao Realizar Faturamento | Criada permissão 18 - Obrigar informar data de hora de saída da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. Assim, ao realizar faturamento caso os campos Data de Saída e/ou Hora de Saída não estejam informados/preenchidos é exibida mensagem de Informação: Usuário sem permissão para faturar sem informar hora de saída. Favor informá-lo ou verificar rotina 530, permissão 18. Para mais informações acesse o documento DT Obrigar a Informar Data e Hora de Saída Ao Realizar Faturamento. |
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