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1. Não é permitido realizar filtros para itens de contrato e/ou parcelas de um contrato. O processo será realizado para todas parcelas que que estejam com status = A Faturar, do contrato selecionado.
2. O processo só realiza a previsão financeira dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico (aba Identificação).

Relação entre os campos do contrato e o lançamento de previsão financeira.

Aba Identificação:    
        Pagar ou Receber = natureza do contrato;
        Filial = campo filial informada na aba Faturamento no item do contrato;
        Cliente/fornecedor = campo Destinatário informada na aba Faturamento no item do contrato;
        Tipo de documento = tipo de documento informado na execução do processo;
        Data de Emissão = data de execução do processo;
        Data de vencimento = data de vencimento da parcela;
        Histórico = Código do Contrato, id do contrato, numero sequencial do item de contrato, numero sequencial da parcela;   

Aba Valores:
        Valor Original = valor da parcela;
        Moeda = campo Moeda informada na aba Adicionais no item do contrato;
        Conta caixa = campo Conta/Caixa informada na aba Adicionais no item do contrato. Se não estiver preenchido, busca o default cadastrado no produto;           

Aba Dados Adicionais:
        Centro de Custo/Natureza Orçamentária Financeira:
             Centro de custo = campo Centro de Custo informada na aba Contábil/Fiscal no item do contrato;
             Natureza Orçamentária Financeira = campo Natureza Orçamentária/Financeira informada na aba Tabelas no item do contrato;
             Rateio = Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado na previsão financeira (Dados Adicionais / Rateio), se o parâmetro "Usar Rateio para:" nos                              parâmetros do modulo Financeiro (Financeiro | Contas a Pagar | Manutenção de Lançamentos | Lançamentos), estiver diferente de "Não Usar                                            Rateio".

        Repasses/Despesas:
             Representante = campo Representante informada na aba Tabelas no contrato;    

        Contabilização: 
             Tipo Contábil = Sempre Não Contábil;

Opcionais:
    Tabelas opcionais = campos de Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato;

Status Previsão Financeira:

Contrato: 

                Não Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Não Previsionado;

                Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Previsionado;

                Parcialmente Previsionado: possuem itens com Status Previsão Financeira = Não Previsionado e Previsionado;

Item de Contrato: 

                Não Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = A Faturar ou Faturada;

                Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = Previsionado a Faturar ou com ambos os status Previsionado a Faturar e Faturada (em um faturamento parcial); 

                Parcialmente Previsionado: Possui parcelas com ambos os Status Previsão Financeira = Previsionado a Faturar e A Faturar;

Status:

Parcela: 

                A Faturar: Não foi faturada ou previsionada;

                Previsionado a faturar: Gerou previsão financeira, mas ainda não foi faturada (não gerou movimento);

                Faturada: Foi faturada (gerou movimento). Ao Faturar a parcela, a previsão financeira é excluída;

Ao faturar um contrato que esteja com Status Previsão Financeira = Previsionado ou Parcialmente previsionado, o processo de Desfazer Previsão Financeira é executado automaticamente, excluindo as previsões financeiras e alterando o status das parcelas de: Previsionado a faturar, para: Faturada.