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  • Actualización de clientes - CD1510

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Campo:

Descripción:

Ramo Actividad

Ramo de actividad al que pertenece el cliente informado. Este campo es informativo.

Ejemplo:
Plástico, metalúrgico, comercial, etc.

Línea Producto

Línea de productos con la que trabaja el proveedor. Este campo es informativo.

Ejemplo:
Tintas, plásticos, metales, diversos, etc.

Canal Venta

Inserte el código correspondiente al canal de venta estándar del cliente.

Indicador de servicio

Insertar el valor del Indicador de servicio, es necesario para la utilización del portal de pedidos/ventas/representantes por el cliente.

Emite etiqueta

Cuando se marca, indica que se emite al cliente etiqueta para correspondencia.

Inscrito SIAFI

Cuando se marca, indica que el destinatario de la factura está inscrito en el SIAFI y no tiene valor mínimo para calcular la retención del IRRF

Cobro Gastos

Define la forma de prorrateo del IPI y de los gastos (tributo + flete + seguro + embalaje), para cobro del emitente.

Ejemplo:
IPI = R$ 8,00
Gastos = R$ 12,00
Mercaderías = R$ 100,00
4 Duplicatas

Las opciones disponibles son:

Primera duplicata: los gastos adicionales y el IPI se cobrarán integralmente en la primera duplicata. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes:

IPI + Gastos incluidos en la primera duplicata;
       45,00         25,00          25,00          25,00

Prorrateo entre todas las duplicatas: los gastos adicionales y el IPI se prorratearán entre todas las duplicatas. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes:

IPI + Gastos prorrateados entre todas las duplicatas;
        30,00         30,00           30,00          30,00

Prorrateo entre todas con IPI en la primera: los gastos adicionales se prorratearán entre todas las duplicatas y el IPI se cobrará integral en la primera duplicata. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes:

Gastos prorrateados entre todas las duplicatas e IPI integral en la primera.
        36,00          28,00          28,00           28,00

Solo IPI en la primera y prorrateo en las restantes: la primera duplicata emitida será solamente de IPI. El restante de los gastos más la mercadería se prorratearán en las demás duplicatas. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes:

IPI integral (solamente IPI) en la primera y demás gastos prorrateados en las duplicatas restantes.

         33,00          29,00          29,00           29,00

Nota
titleNota:

Se entiende por gastos los valores adicionales flete + seguro + embalaje.
Los valores de IR e INSS se deducen de la primera duplicata cuando estos valores son inferiores a la primera duplicata. En caso contrario, la deducción se prorratea entre las duplicatas.

Cód SUFRAMA

Código que identifica al cliente en los registros del SUFRAMA, por parte del emitente.

Nota
titleNota:

SUFRAMA – Superintendencia de la Zona Franca de Manaus. El cliente seleccionado debe estar registrado en este organismo para obtener los beneficios correspondientes cuando se compra bienes en la zona franca de Manaus.

CACEX

Código que identifica al cliente en los registros del CACEX.

Nota
titleNota:

CACEX – Asesoría de Comercio Exterior. El cliente seleccionado debe estar registrado en el mismo. El CACEX se encuentra habilitado para asesorar las empresas con sede en la zona franca de Manaus.

Inscr Aux Sust Tributaria

Número correspondiente al proceso o del régimen especial.

Nota
titleNota:

Cuando este campo esté llenado con el código suministrado por la Adm. Federal de Impuestos, no se realizará el cálculo del ICMS Retenido en la fuente por sustitución tributaria. Esto sucede porque el sistema entenderá que el cliente tiene régimen especial y por este motivo compra productos encuadrados en el régimen de sustitución tributaria sin pago (resaltado) del ICMS sustituto para el proveedor.

Tabla de pauta

Código correspondiente a la tabla de pauta del cliente.

Tabla PMC

Image Added

Código correspondiente a la lista de Precio Máximo Consumidor para Medicamentos (PMC).

Tipo de operación de venta

Inserte el código referente al tipo de operación del cliente.

Exención de la contribución del seguro social de acuerdo con la Ley 13.606/2018

Este parámetro se utilizará en la generación del evento R-2050 del REINF.

Entidad del Programa de Adquisición de Alimentos – PAA

Este parámetro se utilizará para generar el evento R-2050 del REINF, o del evento S-1260 del e-Social.

Generar remesa con valores en cero

Permite que en las operaciones de venta la orden de la factura de remesa se genere solamente con cantidad, pero con todos los valores en cero.

Nota
titleNota:
Se puede seleccionar solamente una de las opciones: Generar remesa con valores en cero o informar una lista de precio.

Lta Precio

En vez de informar el valor del ítem de la factura de remesa en el ítem del pedido de venta, permite registrar los ítems del pedido en la lista de precios y vincular esta tabla en el registro del cliente que envió el pedido de venta con venta a la orden.

Nota
titleNota:
Se puede seleccionar solamente una de las opciones: Generar remesa con valores en cero o informar una lista de precio.

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