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Imagem 1 - Quando consultado um período de mês fechado e que ainda não tenha sido gerado o acerto para todas as empresas em tela, será habilitado a opção "Gerar acerto".
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Imagem 2 - Gerar Acerto em construção - Devemos configurar o parâmetro "DS_CONFIG_ACERTO_RCF" com os valores necessários para a geração da duplicata, fatura e liquidação.
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Imagem 3 - Após gerado o acerto será apresentado para cada empresa o seu contas a pagar e contas a receber, sendo possível consultar a liquidação no próprio componente FGRFP044.
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Imagem 4 - Para o contas a pagar será gerado uma duplicata e uma liquidação do tipo "Geração CP CRF".
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Imagem 5- Para o contas a receber será gerado uma fatura e uma liquidação do tipo "Geração CR CRF".
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