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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Cliente relata que não integrou um cancelamento de uma nota específica (000006842).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Com base nos dados enviados e debug, foi identificado o motivo de não estar integrando o cancelamento para a nota específica do cliente.
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Ou seja, mesmo a nota sendo extraída corretamente no TSI com operação de cancelamento (exclusão),
existe a tentativa de posicionar na chave atual desse movimento para efetivar a alteração,
nesse caso, difere da que foi incluída inicialmente no TAF SIGATAF e falha na continuação da transação.
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A chave completa do documento fiscal considera a espécie no terceiro campo do índice (“espécie” / código do modelo).
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Em FIS- Acertos Fiscais - Rotina MATA900 (O campo “Espécie” só poderá ser alterado por meio da opção Alterar, e a informação da Espécie será replicada para a tela Por Item e salva nas tabelas SF3 E SFT).
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027494872-CROSS-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-FIS-Acertos-Fiscais-Rotina-MATA900
Caso, seja utilizado o acerto fiscal para alterar a espécie, a recomendação é fazer a exclusão e inclusão de forma manual, devido o seguinte aviso:
"Efetuando a alteração através desta rotina, poderão ocorrer possíveis diferenças entre a tabela de Livros Fiscais e as Movimentações de Entrada
e Saída de NFs acarretando futuros erros na geração de arquivos magnéticos como SINTEGRA, GIA, etc.
Recomendamos que esta operação seja realizada excluindo as NFs e incluindo-as novamente através dos ambientes SIGATAF, SIGACOM ou SIGAFIS."
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Conclusão:
Quando efetuado um acerto manual, via acertos fiscais nem tudo vai dar pra ser será resolvido por integração e
caso exista mudança de um campo da chave do documento, nessa caso deverá ser ajustado manualmente no sistema.
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03.
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TABELAS UTILIZADAS
SA1 – Cadastro de Clientes;
SA2 – Cadastro de Fornecedores;
SF3 – Livro Fiscal;
SFT – Livro Fiscal por item;
SF1 – Cabeçalho de nota fiscal de entrada;
SD1 – Itens de nota fiscal de entrada;
SF2 – Cabeçalho de notas fiscais de saída;
SD2 – Itens de nota fiscal de saída;