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En el módulo Configurador (SIGACFG), configurar los siguientes parámetros:

• MV_AGENTE
• MV_IMPRETI
• MV_VLRIVAT
• MV_VLRIVAD
• MV_VLRIVAM

En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.

En la rutina Impuestos Variables (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos a calcular en los documentos fiscales.

• Impuesto IVC (IVA incluido).
• Impuesto RIR (retención impuesto renta).

En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y una de salida.

• TES entrada.
• TES salida.

En la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar el registro para el cálculo de la retención de IVA (IVR) y retención IR (RIR).

En la rutina Documentos de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura.

• Total factura: 5,485.04
• IVC: 498.64
• RIR: 822.76

En la rutina Nota Cred/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito.

• Total factura: 2,742.52
• IVC: 249.32
• RIR: 411.38

1. Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por pagar); seleccionar la factura y la nota de crédito; dar clic en pago automático.

Visualizar que los valores son correctos.

Ejemplo:

Factura: 5,485.04

Desc/Comp.: 2,742.52

Ret. IVA: 249.32

Ret. IR: 411.38

1. En la opción Otras Acciones > Modificar; cambiar el valor a pagar de factura, para permitir compensar con la nota de crédito.
2. Grabar la orden de pago.
3. Seleccionar el título de la factura, dar clic en pago automático.
   1. Confirmar el cálculo de las retenciones:

Ejemplo:

Factura: 2,742.52

Ret. IVA: 249.32

Ret. IR: 411.38