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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| F887FIN.PRW | Regla del Model de Negocio para Totvs Recibos | 22/03/2024 | | F887FINMEX.PRW | Regla del Model de Negocio para México en Totvs Recibos | 22/03/2024 |
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| País: | MEX |
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| Ticket: | 19479250 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22596 |
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En el aplicativo de TOTVS Recibo (FINA998), se identificó que cuando se genera una complemento para la recepción de pagos desde la rutina FINA998 bajo el siguiente, cuando el cliente 00001 de la Loja 01, paga facturas del mismo cliente pero de otras Lojas (Ejemplo; 03 y 05). Lo anterior, ocasiona que el XML no pueda ser timbrado y obtengan el error El nodo hijo ImpuestosDR del nodo DoctoRelacionado debe existir.
03. SOLUCIÓN
Se realizá el ajuste para que este escenario pueda complirse correctamente.
En el fuente Reglas de Negocio para TOTVs Recibo (F887FIN.PRW) se realiza un tratamiento para que el guardado del campo EL_LOJAORI sea llenado correctamente localizando esta configruación para el país de México
En el fuente Reglas de Negocio en México para TOTVs Recibo (F887FINMEX.PRW)se habilita la variable para la ejecucion en el model principal.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-Condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1Pre-Condiciones, paso2Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1Pre-Condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22596.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre dos clientes con el mismo Código uno con tienda 01 y otro con tienda 02
En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere 1 NF al primer cliente configurado anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2Procedimiento |
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- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Llenar los datos solicitados en el encabezado del Recibo con el cliente con tienda 02 registrado en las precondiciones
- Abrir el modal Incluir otros títulos y colocar el cliente que tiene la tienda 01
- Seleccionar el documento creado previamente para este Cliente
- clic en confirmar
- Seleccionar el documento y agregar la Forma de Pago.
- Seleccionar Timbrado y Guardar.
- Verificar que el Timbrado del nuevo recibo sea exitoso.
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