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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
F887FIN.PRWRegla de Negocio para Totvs Recibos22/03/2024
F887FINMEX.PRWRegla de Negocio para México en Totvs Recibos 22/03/2024
País:MEXMéxico
Ticket:19479250 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22596

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En el aplicativo de TOTVS Recibo (FINA998), se identificó que cuando se genera una complemento para la recepción de pagos desde la rutina FINA998 bajo el siguiente, cuando el cliente 00001 de la Loja 01, paga facturas del mismo cliente pero de otras Lojas tiendas (Ejemplo; 03 y 05). Lo anterior, ocasiona que el XML no pueda ser timbrado y obtengan el error El nodo hijo ImpuestosDR del nodo DoctoRelacionado debe existir.


03. SOLUCIÓN

Se realizá realiza el ajuste para que este escenario pueda complirse cumplirse correctamente.

En el fuente Reglas de Negocio para TOTVs TOTVS Recibo (F887FIN.PRW) se realiza un tratamiento para que el guardado del campo EL_LOJAORI sea llenado correctamente localizando esta configruación configuración para el país de México.

En el fuente Reglas de Negocio en México para TOTVs TOTVS Recibo (F887FINMEX.PRW) se habilita la variable para la ejecucion ejecución en el model modelo principal.


Totvs custom tabs box
tabsPre-Condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-Condiciones, Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22596.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre dos clientes con el mismo Código uno con tienda 01 y otro con tienda 02
  5. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere 1 NF al  primer cliente configurado anteriormente.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento


  1. Ingresar a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
    1. Llenar los datos solicitados en el encabezado del Recibo con el cliente con tienda 02 registrado en las precondiciones
    2. Abrir el modal Incluir otros títulos y colocar el cliente que tiene la tienda 01
    3. Seleccionar el documento creado previamente para este Cliente
    4. clic en confirmar
    5. Seleccionar el documento y agregar la Forma de Pago.
    6. Seleccionar Timbrado y Guardar.
    7. Verificar que el Timbrado del nuevo recibo sea exitoso.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS