| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-Condiciones01 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22596.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre dos clientes con el mismo Código uno con tienda 01 y otro con tienda 02
En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere 1 NF al primer cliente configurado anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento02 |
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- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Llenar los datos solicitados en el encabezado del Recibo con el cliente con tienda 02 registrado en las precondiciones
- Abrir el modal Incluir otros títulos y colocar el cliente que tiene la tienda 01
- Seleccionar el documento creado previamente para este Cliente
- clic en confirmar
- Seleccionar el documento y agregar la Forma de Pago.
- Seleccionar Timbrado y Guardar.
- Verificar que el Timbrado del nuevo recibo sea exitoso.
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