Histórico da Página

Quando assinalado, indica que a série de nota fiscal é uma nota fiscal fatura.

Inserir a sigla da espécie de título que será gerada para o módulo de Contas a Receber.

A Espécie ou Classe, será utilizada para indicar o tipo de nota que será emitida pela série.

Para a manutenção da série, além da classe, será utilizada a letra referente ao tipo de cliente que a série atenderá e o ponto de emissão.

Indica que a série em questão é utilizada para a emissão de Comprovantes Fiscais Digitais por Internet (CFDI), para o México. Para novas séries incluídas, este parâmetro virá automaticamente selecionado e não permitirá alterações. Para séries já existentes, não permitirá alterações mas permanecerá com o valor atual.

Quando assinalado, indica que as notas emitidas nesse estabelecimento e série são do tipo Nota Fiscal Eletrônica.

Quando assinalado, indica que impedirá a emissão de Nota Fiscal Eletrônica com modelo diferente de 55.

Quando assinalado, indica que as notas emitidas nesse estabelecimento e série são do tipo Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

Quando assinalado, determina que o estabelecimento realiza manifestação dos documentos fiscais.

Quando assinalado, indica que esse estabelecimento e série emite documento eletrônico de transporte (DT-e)

Selecionar a série a ser direcionada, quando a natureza de operação e cliente estiverem parametrizados para emitir NF-e.

Selecionar a opção que determina o formato do DANFE. As opções disponíveis são:

• Retrato;

• Paisagem;

• Simplificado (modelo DANFE Etiqueta)

Quando assinalado, permite a abertura de arquivos .doc e .docx, sem ter a necessidade de instalação do pacote Microsoft Office Word, e sim utilizar o WordViewer, por ser um software freeware.

Quando assinalado, permite emitir a impressão do DANFE em PDF.

Inserir o número da última fatura gerada, com a série de nota fiscal fatura.

Quando assinalado, indica que ao gerar o XML da NFS-e será gerado a mesma série utilizada no cálculo da nota fiscal nesse XML, caso contrário o sistema gera a série fixa “NF”.

Quando assinalado, indica que será gerado o número do RPS diferente ao número da nota fiscal.

Inserir o número do RPS que será utilizado no cálculo da NFS-e.

Indica o tipo de cliente que a série atenderá. São permitidos os valores: “A” – Clientes Inscritos, “B” – clientes não inscritos, “C” – Consumidor Final, “E” – Exportação, "R" – Numeração de Remitos ou “X” – Não utiliza letra. 

Ponto de venda de emissão da nota. É permitido conter até 4 dígitos numéricos.

Informar a série que deverá estar criada como Talonário Fiscal com a Série com os mesmos: ponto de venda, estabelecimento e letra, que a série registrada no FT0114. Também deverão estar marcados os campos “Gera Comprovante Eletrônico” e “WebService AFIP”. (Ver detalhes Manutenção de Talonários Fiscais lar006aa)

Quando selecionado o parâmetro “Gera Comprovante Eletrônico”, este ponto de venda estará habilitado para emitir comprovantes eletrônicos. Caso contrário, pode utilizar-se para inclusão das Faturas Eletrônicas geradas na página de AFIP.

Quando selecionados os parâmetros “WebService AFIP” e “Gera Comprovante Eletrônico”, indica que este ponto de venda estará habilitado para emitir comprovantes eletrônicos para seu posterior envio ao WebService da AFIP e solicitar o CAE.

Quando selecionados os parâmetros “CAEA”, "WebService AFIP” e “Gera Comprovante Eletrônico”, indica que esse ponto de venda está habilitado para gerar comprovantes eletrônicos com Código de Autorização Eletrônica Antecipado.

Quando marcado o parâmetro “WebService MTXCA”, automaticamente serão marcados os parâmetros “Gera Comprovante Eletrônico” e “WebService AFIP”.

Quando marcado o parâmetro "WebService MiPyme", automaticamente serão marcados os parâmetros “Gera Comprovante Eletrônico” e “WebService AFIP”.

Indica a quantidade de itens que serão listados por remito e/ou por fatura.

Indica que a fatura será impressa utilizando um formulário pré-impresso.

Informar o prefixo relacionado à numeração do documento.

Quando marcado, indica que a numeração do documento gerada no XML para envio da fatura eletrônica será sem o prefixo. Quando desmarcado, indica que a numeração será composta do prefixo.

Exemplo:

Sem prefixo marcado: número fatura 000020

Sem prefixo desmarcado: número fatura AAAA000020

Indica o tipo de documento ao qual se refere esta série. 

Opções disponíveis:

• Fatura de Venda Nacional
• Fatura de Exportação
• Fatura de Contingência
• Nota de Crédito 
• Nota de Débito
• Pré-impressa.

Informar a numeração inicial da série. 

Quando assinalado, indica que a série emite comprovante eletrônico.