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Para  Validar se existe Adiantamento Com Saldo Aberto no momento da criação do borderô de títulos do mesmo fornecedor pelo fluxo INCLUIR, executem os passos abaixo:

• Abrir a Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar - Novo Pagamento;
• Informar os filtros de pesquisa: Filial e Período de Vencimento;
• Selecionar o Tipo Parceiro igual a "Fornecedor";
• Selecionar no campo Parceiro o Fornecedor que possui adiantamento com saldo em aberto;
• Selecionar no campo Forma de Pagamento a forma "Borderô";
• Informar no campo Forma de Pagamento o Caixa/Banco;
• Clicar em Pesquisar;
• Selecionar o Título do contas a pagar, na grid de resultados da pesquisa;
• Clicar em Incluir;
• Será apresentado a mensagem:  "Existem fornecedores com adiantamentos pagos, com saldo em aberto (caso necessário, valide na rotina 746). Deseja incluir o título no borderô?."
• Selecionar a opção "SIM", da mensagem anterior;
• Será registrado o borderô para o título selecionado.

Para  Validar se existe Adiantamento Com Saldo Aberto no momento da criação do borderô de títulos do mesmo fornecedor pelo fluxo Duplo Clique no título, executem os passos abaixo:

• Abrir a Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar - Novo Pagamento;
• Informar os filtros de pesquisa: Filial e Período de Vencimento;
• Selecionar o Tipo Parceiro igual a "Fornecedor";
• Selecionar no campo Parceiro o Fornecedor que possui adiantamento com saldo em aberto;
• Selecionar no campo Forma de Pagamento a forma "Borderô";
• Informar no campo Forma de Pagamento o Caixa/Banco;
• Clicar em Pesquisar;
• Efetuar o duplo clique no Título do contas a pagar, na grid de resultados da pesquisa;
• Clicar em "Confirmar", na tela de edição do título para gerir contas a pagar;
• Será apresentado a mensagem:  "Existem fornecedores com adiantamentos pagos, com saldo em aberto (caso necessário, valide na rotina 746). Deseja incluir o título no borderô?."
• Selecionar a opção "Sim", da mensagem anterior;
• Será registrado o borderô para o título selecionado.

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