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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Código impuesto | Inserte el código para el impuesto que se debe implementar. | |||||
Impuesto ATS | Incluya el código del impuesto ATS. | |||||
Descripción | Incluya la descripción para el impuesto. | |||||
Jurisdicción |
Incluya el código de la jurisdicción al que está vinculado el impuesto. | |||||
Código Fiscal Impuesto | Inserte el código fiscal del impuesto de acuerdo con la nomenclatura indicada por el gobierno. El código fiscal se debe registrar previamente en el Mantenimiento código fiscal impuesto - CD0195. Al lado aparece la descripción correspondiente. | |||||
Tipo Factor | Seleccione el tipo de factor de impuesto. Las opciones disponibles son Tasa, Partida y Exento. Esta información se utilizará en la factura electrónica. | |||||
Tipo impuesto | Seleccione el tipo de impuesto que se debe vincular al impuesto. Las opciones disponibles son:
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Impuesto País | Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto País o no. | |||||
Impuesto ISD | Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto ISD o no. | |||||
Código electrónico | Inserte el código electrónico del impuesto. | |||||
IVA 0% |
Seleccione si el impuesto es IVA cero.
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Aplica convenio doble tributación | Indica si el impuesto aplica el convenio de doble tributación para comprobantes de retención | |||||
Retención PIS / COFINS / CSLL | Cuando se marca, determina que el tipo de impuesto en cuestión, se refiere a PIS/PASEP, COFINS o CSLL.
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% Imp | Inserte el porcentaje de la alícuota que el sistema debe presentar como estándar, y este se puede alterar. Dicho porcentaje se utiliza para el cálculo y cuenta de impuesto utilizado en la contabilización del impuesto. | |||||
Cuenta Impuesto | Inserte la cuenta contable de impuestos donde se debe efectuar la contabilización de los impuestos. | |||||
% Crédito | No se utiliza. | |||||
Cuenta Crédito | No se utiliza. | |||||
Inicio validez | Incluya la fecha de inicio de validez para el impuesto. | |||||
Fin Validez | Incluya la fecha final de validez para el impuesto. | |||||
Módulo | Inserte el módulo para el que se está implementando el impuesto. Que puede ser:
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Clase | Inserte la clase que se debe utilizar cuando se genere un título de impuesto.
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Clasificación | Inserte el código de clasificación del impuesto. | |||||
Serie | Inserte la serie para el impuesto. | |||||
Tipo de cálculo |
Seleccione el tipo de cálculo para el impuesto.
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Incidencia Impto |
Seleccione la incidencia del impuesto.
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Fecha Base Retención |
Seleccione la fecha base para retención del impuesto.
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Tipo Base Retención |
Seleccione el tipo base para impuestos de retención, cuyo objetivo será indicar, para impuestos de retención, la base de cálculo del impuesto retenido. Las opciones disponibles son:
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Valor agregado | Cuando el tipo Impuesto sea "Impuesto de Valor Agregado", informe el tipo de Valor Agregado que se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e IEPS. Se utiliza solamente para la Localización México. | |||||
Retención | Cuando el Tipo Impuesto sea "Impuesto de retención", informe el tipo de retención que se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e ISR. Utilizado solamente para la Localización México. |
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