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- Abrir a Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar - Novo Pagamento;
- Informar os filtros de pesquisa: Filial e Período de Vencimento;
- Selecionar o Tipo Parceiro igual a "Fornecedor";
- Selecionar no campo Parceiro o Fornecedor que possui adiantamento com saldo em aberto;
- Selecionar no campo Forma de Pagamento a forma "Borderô";
- Informar no campo Forma de Pagamento o Caixa/Banco;
- Clicar em Pesquisar;
- Selecionar o Título do contas a pagar, na grid de resultados da pesquisa;
- Clicar em Incluir;
- Será apresentado a mensagem: "Existem fornecedores com adiantamentos pagos, com saldo em aberto (caso necessário, valide na rotina 746). Deseja incluir o título no borderô?."
- Selecionar a opção "SIM", da mensagem anterior.
- Será inserido o título selecionado na Aba "Títulos Confirmados";
- Selecionar a opção "Gravar";
- Será apresentado a mensagem: Confirma a gravação do borderô?
- Selecionar a opção "SIM", na mensagem anterior;
- Será registrado o borderô para o título selecionado.
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