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Função: | LF0213 - Apuração de ICMS ST e Difal/FCP | ||||||||
País: | Brasil | ||||||||
Ticket: | 19603741 | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DBACKFISUST-1391 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
No programa de Geração Automática do ICMS ST e ICMS Difal/FCP - (LF0213F). não está estão sendo considerando consideradas as notas de devoluções para a Difal, deixando o valor apurado errado no campo VL_OR do Registro E316 do SPED Fiscal, ocasionando erro de validação do no PVA.
O valor do campo VL_OR do Registro E316 deve ser igual a soma dos campos VL_RECOL_DIFAL + DEB_ESP_DIFAL + VL_RECOL_FCP + DEB_ESP_FCP do Registro E310.
03. SOLUÇÃO
Alterado Alterada a rotina de geração automática das guias de recolhimento para o ICMS Difal/FCP, para que sejam consideradas as devoluções, assim como demonstra no relatório de demonstrativo Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP - (OF0410).
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
O valor apurado do Difal/FCP é o valor total do ICMS UF Destino subtraindo o valor total ICMS UF de Origem, independente se os Documentos Fiscais documentos fiscais são de devolução, ou seja:
- São buscados todos os Documentos Fiscais documentos fiscais do estabelecimento e período informado em tela (LF0213F), e qualquer outra seleção informadoinformada;
- São listados todos os Documentos Fiscais documentos fiscais de Entrada entrada e todos os Documentos Fiscais documentos fiscais de Saídasaída, que estão dentro dos parâmetros informados na tela (LF0213F), e que possuem os valores da partilha informado informados no programa CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal, relacionados aos Documentos Fiscais documentos fiscais filtrados;
- Em seguida é realizado a apuração de valores da Difal/FCP conforme a UF.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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