Histórico da Página

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• Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar - Versão 35.0.00.104 108  ou superior; 
• Atualizar as dependências Rotina 814(WTA): PCLOGBORDERO (Versão 01.00.01.000 ou superior) .

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• Precisa ter um lançamento de adiantamento a fornecedor com saldo em aberto para o fornecedor do título, registrado através da rotina 746 -  Incluir Adiantamento a Fornecedor;
• Precisa efetuar o pagamento total  do adiantamento, através da rotina 775 - Gerir Contas a Pagar;
• Precisa ter um lançamento de título a pagar para o mesmo fornecedor do adiantamento, registrado através da rotina 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar.

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• Abrir a Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar - Novo Pagamento;
• Informar os filtros de pesquisa: Filial e Período de Vencimento;
• Selecionar o Tipo Parceiro igual a "Fornecedor";
• Selecionar no campo Parceiro o Fornecedor que possui adiantamento com saldo em aberto;
• Selecionar no campo Forma de Pagamento a forma "Borderô";
• Informar no campo Forma de Pagamento o Caixa/Banco;
• Clicar em Pesquisar;
• Selecionar o Título mais de um título de fornecedores diferentes do contas a pagar, na grid de resultados da pesquisa;
• Clicar em Incluir;
• Será apresentado a mensagem:  "Existem fornecedores com adiantamentos pagos, com saldo em aberto (caso necessário, valide na rotina 746). Deseja incluir o título no borderô?."
• Selecionar a opção "SIM", da mensagem anterior.
• Será inserido o título selecionado na Aba "Títulos Confirmados";
• Selecionar a opção "Gravar";
• Será apresentado a mensagem: Confirma a gravação do borderô?
• Selecionar a opção "SIM", na mensagem anterior;
• Será registrado o borderô para o título selecionado.

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Para  Validar se existe Adiantamento Com Saldo Aberto no momento da criação do borderô de títulos do mesmo fornecedor pelo fluxo Duplo Clique no título, executem os passos abaixo:

• Abrir a Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar - Novo Pagamento;
• Informar os filtros de pesquisa: Filial e Período de Vencimento;
• Selecionar o Tipo Parceiro igual a "Fornecedor";
• Selecionar no campo Parceiro o Fornecedor que possui adiantamento com saldo em aberto;
• Selecionar no campo Forma de Pagamento a forma "Borderô";
• Informar no campo Forma de Pagamento o Caixa/Banco;
• Clicar em Pesquisar;
• Efetuar o duplo clique no Título do contas a pagar, na grid de resultados da pesquisa;
• Clicar em "Confirmar", na tela de edição do título para gerir contas a pagar;
• Será apresentado a mensagem:  "Existem fornecedores com Fornecedor (código/nome fornecedor) tem adiantamentos pagos, com saldo em aberto (caso necessário, valide na rotina 746). Deseja incluir o título no borderô?."
• Selecionar a opção "Sim", da mensagem anterior;
• Será apresentada a mensagem: Confirmar a gravação das alterações do título?
• Selecionar a opção "SIM", da mensagem anterior.
• Será inserido o título selecionado na Aba "Títulos Confirmados";
• Selecionar a opção "Gravar";
• Será apresentado a mensagem: Confirma a gravação do borderô?
• Selecionar a opção "SIM", na mensagem anterior;
• Será registrado o borderô para o título selecionado.

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Observações: Ao responder a opção NÃO na mensagem de alerta e questionamento se deseja incluir o título no borderô, o borderô não será criado para o título selecionado. 

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