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  • Bloco M (EFD Contribuições)

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Deck of Cards
id1
tabLocationleft
Card
idm001
labelRegistro M001
Registro M001 — Abertura do Bloco M
Este registro informa se houve movimentação no bloco M.
Card
idm205
labelRegistro M205

Registro M205 — Contribuição para o PIS/Pasep a Recolher–Detalhamento por Código de Receita

Neste registro será informado, por código de receita (conforme códigos de débitos informados em DCTF), o detalhamento da contribuição a recolher informada nos campos 08 (regime não cumulativo) e 12 (regime cumulativo) do Registro Pai M200.


Para a geração deste registro são selecionadas todas as guias DARF incluídas no anexo do Período de Apuração PIS.

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titleGuias Cadastradas


No cadastro da Guia, utilizamos o campo "Código da Obrigação", na aba Outros Dados para identificar o código da contribuição a recolher e fazer o agrupamento da apuração.

Podendo ser "08" para regime não cumulativo e "12" para regime cumulativo.

É necessário respeitar o tamanho do campo de dois dígitos, para validação no PVA.

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titleCampo para identificação do Código da Receita



Após encerrar o Período de Apuração e executar a rotina, o arquivo deve ser gerado conforme exemplo abaixo.

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titleExemplo do arquivo gerado com o registro M205



Card
idm210
labelRegistro M210

Registro M210 — Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período 

Este registro será gerado atravez do Anexo Detalhamento da Apuração de Período filtrando os registros com Tipo de Operação "Operações Sujeitas a Contribuições" e "Operações Não Sujeitas a Contribuições" 

Registro agrupado pelo Campo "Código da contribuição social apurada no período, conforme a Tabela 4.3.5."

Card
idm230
labelRegistro M230
Registro M230 — Informações adicionais de Diferimento
Card
idm300
labelRegistro M300
Registro M300 — Contribuição da PIS/PASEP diferida em períodos anteriores — Valores a pagar no período
Card
idm350
labelRegistro M350
Registro M350 — PIS/PASEP — Folhas de Salário
Neste registro é gerado o Valor Total da Folha de Salários (Proventos) subtraído o Valor dos Eventos parametrizado no aplicativo TOTVS Gestão de Folha de Pagamento, onde o sistema calcula internamente o Valor Total da Contribuição Social sobre a Folha de Salários considerando a alíquota fixa de 1%.
Card
idm400
labelRegistro M400
Registro M400 — Receitas Isentas, Não alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota zero ou de Vendas com Suspensão PIS/PASEP
Card
idm410
labelRegistro M410
Registro M410 — Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão — Alíquota zero ou de Vendas com Suspensão — PIS/PASEP
Card
idm605
labelRegistro M605

Registro M605 — Cofins a Recolher – Detalhamento por Código de Receita

Neste registro será informado, por código de receita (conforme códigos de débitos informados em DCTF), o detalhamento da contribuição a recolher informada nos campos 08 (regime não cumulativo) e 12 (regime cumulativo) do Registro Pai M600.


Para a geração deste registro são selecionadas todas as guias DARF incluídas no anexo do Período de Apuração COFINS.

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titleGuias Cadastradas


No cadastro da Guia, utilizamos o campo "Código da Obrigação", na aba Outros Dados para identificar o código da contribuição a recolher e fazer o agrupamento da apuração.

Podendo ser "08" para regime não cumulativo e "12" para regime cumulativo.

É necessário respeitar o tamanho do campo de dois dígitos, para validação no PVA.

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titleCampo para identificação do Código da Receita


Após encerrar o Período de Apuração e executar a rotina, o arquivo deve ser gerado conforme exemplo abaixo.

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titleExemplo do arquivo gerado com o registro M605


Card
idm610
labelRegistro M610
Registro M610 — Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
Este registro informa se houve movimentação no bloco M.
Card
idm630
labelRegistro M630
Registro M630 — Informações adicionais de Diferimento
Card
idm700
labelRegistro M700
Registro M700 — COFINS diferida em períodos anteriores — Valores a pagar no período
Card
idm800
labelRegistro M800
Registro M800 — Receitas Isentas, Não alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota zero ou de Vendas com Suspensão COFINS
Estes registros são gerados com as informações das receitas informadas nos blocos A, C, D e F cujos Tributos PIS e COFINS possuam os CST 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.
Card
idm810
labelRegistro M810
Registro M810 — Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão — Alíquota zero ou de Vendas com Suspensão — COFINS
Estes registros detalham as receitas isentas declaradas nos registros M400 e M800 agrupando-as por sua natureza.