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  • Bloco M (EFD Contribuições)

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Deck of Cards
id1
tabLocationleft
Card
idm001
labelRegistro M001
Registro M001 — Abertura do Bloco M
Este registro informa se houve movimentação no bloco M.
Card
idm205
labelRegistro M205

Registro M205 — Contribuição para o PIS/Pasep a Recolher–Detalhamento por Código de Receita

Neste registro será informado, por código de receita (conforme códigos de débitos informados em DCTF), o detalhamento da contribuição a recolher informada nos campos 08 (regime não cumulativo) e 12 (regime cumulativo) do Registro Pai M200.


Para a geração deste registro são selecionadas todas as guias DARF incluídas no anexo do Período de Apuração PIS.

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titleGuias Cadastradas


No cadastro da Guia, utilizamos o campo "Código da Obrigação", na aba Outros Dados para identificar o código da contribuição a recolher e fazer o agrupamento da apuração.

Podendo ser "08" para regime não cumulativo e "12" para regime cumulativo.

É necessário respeitar o tamanho do campo de dois dígitos, para validação no PVA.

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titleCampo para identificação do Código da Receita



Após encerrar o Período de Apuração e executar a rotina, o arquivo deve ser gerado conforme exemplo abaixo.

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titleExemplo do arquivo gerado com o registro M205



Card
idm210
labelRegistro M210

Registro M210 — Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período 

Este registro será gerado atravez do Anexo Detalhamento da Apuração de Período filtrando os registros com Tipo de Operação "Operações Sujeitas a Contribuições" e "Operações Não Sujeitas a Contribuições" 


Registro agrupado pelo Campo "Código da contribuição social apurada no período, conforme a Tabela 4.3.5."

Card
idm230
labelRegistro M230
Registro M230 — Informações adicionais de Diferimento
Card
idm300
labelRegistro M300
Registro M300 — Contribuição da PIS/PASEP diferida em períodos anteriores — Valores a pagar no período
Card
idm350
labelRegistro M350
Registro M350 — PIS/PASEP — Folhas de Salário
Neste registro é gerado o Valor Total da Folha de Salários (Proventos) subtraído o Valor dos Eventos parametrizado no aplicativo TOTVS Gestão de Folha de Pagamento, onde o sistema calcula internamente o Valor Total da Contribuição Social sobre a Folha de Salários considerando a alíquota fixa de 1%.
Card
idm400
labelRegistro M400
Registro M400 — Receitas Isentas, Não alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota zero ou de Vendas com Suspensão PIS/PASEP
Card
idm410
labelRegistro M410
Registro M410 — Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão — Alíquota zero ou de Vendas com Suspensão — PIS/PASEP
Card
idm605
labelRegistro M605

Registro M605 — Cofins a Recolher – Detalhamento por Código de Receita

Neste registro será informado, por código de receita (conforme códigos de débitos informados em DCTF), o detalhamento da contribuição a recolher informada nos campos 08 (regime não cumulativo) e 12 (regime cumulativo) do Registro Pai M600.


Para a geração deste registro são selecionadas todas as guias DARF incluídas no anexo do Período de Apuração COFINS.

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titleGuias Cadastradas


No cadastro da Guia, utilizamos o campo "Código da Obrigação", na aba Outros Dados para identificar o código da contribuição a recolher e fazer o agrupamento da apuração.

Podendo ser "08" para regime não cumulativo e "12" para regime cumulativo.

É necessário respeitar o tamanho do campo de dois dígitos, para validação no PVA.

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titleCampo para identificação do Código da Receita


Após encerrar o Período de Apuração e executar a rotina, o arquivo deve ser gerado conforme exemplo abaixo.

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titleExemplo do arquivo gerado com o registro M605


Card
idm610
labelRegistro M610
Registro M610 — Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período

Este registro

informa se houve movimentação no bloco M.

será gerado atravez do Anexo Detalhamento da Apuração de Período filtrando os registros com Tipo de Operação "Operações Sujeitas a Contribuições" e "Operações Não Sujeitas a Contribuições" 


Registro agrupado pelo Campo "Código da contribuição social apurada no período, conforme a Tabela 4.3.5."

Card
idm630
labelRegistro M630
Registro M630 — Informações adicionais de Diferimento
Card
idm700
labelRegistro M700
Registro M700 — COFINS diferida em períodos anteriores — Valores a pagar no período
Card
idm800
labelRegistro M800
Registro M800 — Receitas Isentas, Não alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota zero ou de Vendas com Suspensão COFINS
Estes registros são gerados com as informações das receitas informadas nos blocos A, C, D e F cujos Tributos PIS e COFINS possuam os CST 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.
Card
idm810
labelRegistro M810
Registro M810 — Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão — Alíquota zero ou de Vendas com Suspensão — COFINS
Estes registros detalham as receitas isentas declaradas nos registros M400 e M800 agrupando-as por sua natureza.