Histórico da Página
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En El Salvador Al Al informar una caja chica del financiero, se genera un movimiento de gasto, y es posible realizar la baja de los títulos generados. Si el se efectuó baja/rendición del Movimiento de Caja chica está pendiente, no se permitirá borrar la factura (Excepto Argentina Para vincular correctamente la Factura de Entrada (SF1) con el Movimiento de Caja Chica (SEU), es indispensable que el campo Nro. Docto (EU_NRCOMP) tenga la misma longitud que el campo Num. de Doc. (F1_DOC). |
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Procedimiento
Cómo incluir una factura de entrada:
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8. Verifique los datos y confirme.
Argentina
El sistema toma los datos necesarios para buscar el código del comprobante RG1415, para grabarlo en un campo específico del encabezado de la factura y libro fiscal.
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Durante la inclusión de la Factura de entrada con Serie M, el Sistema verifica el periodo de validez de la Serie. Para ello, se debe hacer el registro previo de esta información, por medio de la rutina Archivo de proveedores. Esta validación solamente ocurrirá cuando se informen ambas fechas (inicial y final) en sus respectivos campos para información sobre proveedores, que son Fch.Ini.Ser M y Fch. Fin.Ser M. Antes de que confirme la Factura, seleccione la solapa de Impuestos y haga doble clic en el valor del impuesto, para que se realice la validación del porcentaje máximo que se puede modificar en su valor. Este límite debe ser previamente registrado en Impuestos variables por medio de los campos Porcentaje y Valor máximo. Al digitar el vencimiento del CAI, el Sistema verifica automáticamente si la fecha es mayor que la fecha de emisión de la factura o si es igual. Al digitar el número del CAI, el sistema valida el dígito verificador (15ª posición). Si no se informa la 15ª posición, el sistema no ejecuta la validación del campo. |
Todos los países
Si el parámetro MV_DISTMOV está activo, abrirá la pantalla para distribución de la cantidad de entrada en ubicaciones/números de serie, inmediatamente después de la confirmación de la inclusión de entrada, facturas de entrada, remito de entrada o apunte de producción. |
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- Vincular documentos de entrada a proyectos en el SIGAPMS.
- Tipos de documentos
- Factura manual
- Facturación automática
AUS Australia 
- Cálculo del GST en la rutina Pedidos de compra
- Cálculo del LCT en la rutina Pedidos de compra
- Cálculo del CDU en la rutina Pedidos de compra
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