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  • Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL - CON10261

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Para a geração dos períodos de a apuração dos tributos IRPJ e CSLL, deverão ser informados os seguintes parâmetros: "Empresa", "Tipo de processamento", "Tributo",  "Período de apuração e se "Considera o ano todo" ou informar um intervalo de períodos .  Ao processar, será apresentada uma tela para selecionar os períodos a serem gerados.

Tela Principal

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Zoom do campo Empresa

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Tela para seleção dos períodos a serem gerados

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Ao acessar o botão Períodos, será aberta a tela do CON10262 - Manutenção dos períodos de apuração LALUR/LACS, onde será permitido excluir, consultar, listar em tela e emitir o relatório dos períodos de apuração.

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03. TELA CON10261

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Empresa

Código da empresa para o qual será gerado os períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL.

Nota
titleNota:
  • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
  • Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo de processamento

Indica se serão abertos, encerrados ou reabertos os períodos, sendo que somente períodos com evento tributário poderão ser encerrados ou reabertos. Ao encerrar um período será necessário ser processada a apuração como oficial no CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS.

As opções disponíveis são:

  • Incluir período;
  • Encerrar período;
  • Reabrir período.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tributo

Os períodos poderão ser gerados para o IRPJ, CSLL ou para ambos os tributos. As opções disponíveis são:

  • IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica,

  • CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,

  • Ambos: Indica que o processamento vale para IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Período de apuração

Os períodos poderão ser Anuais ou trimestrais.

Considerar o ano todo

Serão gerados doze os períodos mensais anuais ou trimestrais para o ano informado ou um período anualselecionado.

Nota
titleNota:
  • Caso for informado esse campo, o campo Período de/até será desabilitado.
Período Trimestre

Indica qual período trimestral a ser selecionado para a geração dos períodos. As opções disponíveis são:

. Primeiro trimestre

. Segundo trimestre

. Terceiro trimestre

. Quarto trimestre

Nota
titleNota:
  • Caso for informado período de apuração anual , este campo ficará desabilitado.
Período de/até

Indica o intervalo de períodos mensais a serem gerados.

04. TABELAS UTILIZADAS

  • ecf_periodo_apur

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