Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPPData del servicio para obtener los títulos financieros 11/04/2024
RECEIPT.DATA.TLPPData del servicio para obtener los recibos11/04/2024
País:Todos
Ticket:19715690
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22814


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que en la rutina de TOTVS Recibo (FINA998) en el browse de títulos a cobrar o compensar, el nombre mostrado del cliente en los GRID, es el nombre dado de alta en el campo Nombre Fantasía (A1_NREDUZ), sin embarco el nombre esperado es el dado de alta en el campo Nombre Cliente (A1_NOME). Esto pasa de igual manera en el campo nombre, pero de la sección de Buscar Recibo.


03. SOLUCIÓN

Para darle solución a la situación se realizaron los siguientes cambios:

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22814.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  5. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente llenando los campos Nombre Fantasía (A1_NREDUZ) y Nombre Real (A1_NOME).

  6. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede llevar cálculo de impuestos.

  7. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una NF al cliente configurado anteriormente.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    1. Informe los datos del encabezado obligatorios, en el cual informe el cliente configurado anteriormente en el campo Cliente (FJT_CLIENT) después de clic en Extraer Títulos.

    2. Seleccione el título generado anteriormente.

      1. Verifique que en la columna de Cliente se muestre correctamente el nombre configurado en el campo Nombre (A1_NOME).

    3. Agregue una forma de pago por el mismo valor de la NF agregada anteriormente.

    4. Confirmamos el guardado del recibo.

  3. Ingresar a la opción Buscar Recibo.
    1. Llenamos los campos necesarios para localizar el recibo generado anteriormente.
    2. Verifique que en la columna de Cliente se muestre correctamente el nombre configurado en el campo Nombre (A1_NOME).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...