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"Gera em" (FPA_GERAEM) = Campo determina quando o faturamento automático deve ser processado.

Campo "Gera em" em para os clientes selecionarem a data que deve ser faturado o item com isso além do período de locação eles poderão definir quando o faturamento deverá ser processado. 

Regra:

Para FP1_TPMES = mês fixo e mês fechado

Gera em sempre será o +1M (mês)

Exemplo: dia "20/01" foi imputado pelo usuário, logo no processamento automático será 20/02, 20/03, 20/04 e assim por diante.

Para FP1_TPMES = Dias corridos.

Gera em sempre será o + Dias loc (FPA_LOCDIA).

Exemplo: dia "01/01" foi imputado pelo usuário e dias locação é "10", logo no processamento automático será 10/01, 20/01, 30/01 e assim por diante.

obs. Se o campo estiver vazio não haverá calculo.

Duplicação de Itens:

A função "duplicaItem" é empregada para criar uma cópia de uma linha específica de alocação, simplificando assim o processo de preenchimento subsequente. Isso permite a criação de múltiplas linhas com base na seleção original, bastando especificar a quantidade desejada.

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Rotina habilitada somente para quando configurado o parâmetro MV_LOCX008, gerar NF para quem não utiliza Romaneio.

Geração de Remessa com Controle de Inadimplência

Para garantir a validação da inadimplência de um cliente, é necessário utilizar a funcionalidade de contas a receber do módulo financeiro.

Ao gerar um título no contas a receber para um cliente e este se encontrar em atraso, o sistema realizará automaticamente uma verificação durante a geração da nota fiscal de remessa.

Dessa forma, caso seja identificado algum título em atraso, a geração da nota fiscal de remessa para esse cliente será impedida, com a devida notificação de que existem títulos pendentes no contas a receber.

*Prog. Entrega

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Prog. Entrega

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